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编号：.5-1-04 NO：01
受 审 部 门
部门负责人
审 核 员
审核组长
审核日期
营业部
李军
贺天祥
矫津港
不合格事实描述及相关条款：
部门人员的工作执掌未形成相关的文件，部门的工作也没有指定响应的流程，不符合“与顾客有关过程控制程序”
不合格类型：A体系性□ B实施性□√ C效果性□
不合格原因：
部门工作执掌的电子档案已经完成，目前在修改当中，故未形成文件
部门负责人/日期：李军
2006-11-2
建议纠正措施及预计完成日期：
设定部门职责职能，作出营业部的工作流程
预计11月4日完成
部门负责人/日期：李军
2006-11-2
纠正措施完成情况：
经核查，此项异常已经与11月3日完成
部门负责人/日期：李军
2006-11-4
纠正措施的验证：
经11月6日核查确认，此项改善措施已经完成
审核员或审核组长/日期：贺天祥
2006-11-6
不符合项报告
编号：.5-1-04 NO：02
受 审 部 门
部门负责人
审 核 员
审核组长
审核日期
生产部
张中
向振权
矫津港
不合格事实描述及相关条款：
部门生产中的不合格未做好相应的记录，生产部无存档，不符合“不合格控制程序”
不合格类型：A体系性□ B实施性□√ C效果性□
不合格原因：
因目前的不合格记录一直在品质部保存，故生产部未做存档的动作，而导致以上的不良
部门负责人/日期：张中
2006-11-2
建议纠正措施及预计完成日期：
现将生产中的不合格记录从品质复制一份保存，后续每有一次不合格，均复制保存
预计11月2日完成
部门负责人/日期：张中
2006-11-2
纠正措施完成情况：
不合格记录已经至品质部复制完毕，现生产部已有保存
部门负责人/日期：张中
2006-11-2
纠正措施的验证：
经检查，此项不合格已经改善完毕。
审核员或审核组长/日期：向振劝
2006-11-4
不符合项报告
编号：.5-1-04 NO：03
受 审 部 门
部门负责人
审 核 员
审核组长
审核日期
品管部
汪中奎
张小伟
程蛟军
不合格事实描述及相关条款：
在审核过程中询问品质部员工，品质部员工对公司质量环境的目标、指标不明确，
不合格类型：A体系性□ B实施性□√ C效果性□
不合格原因：
因部门员工大部分都是新员工，部门的培训工作做的不到位，故出现以上的不符合
部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
建议纠正措施及预计完成日期：
、指标展开教育训练
，测试
预计11月10日完成
部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
纠正措施完成情况：
，并定于11月5日前完成
部门负责人/日期：汪中奎
2006-11-2
纠正措施的验证：
经抽查确认，此想改善措施已经完成，抽查部门员工，已经明确了解公司的质量环境目标、指标
审核员或审核组长/日期：张小伟
2006-11-11