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管 理 评 审 报 告 书
决 裁
作成
确认
承认
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■ 管理评审时间： 12月11曰 9点-12点
■ 管理评审地点：二层大会议室
■ 参与人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门主管以及全体
内审员
■ 管理评审目的：通过实行管理评审，以保证环境管理体系持续其
合适性、有效性和充足性。
管理评审项目汇报
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内容
1、环境管理体系内部审核结果；
2、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
3、组织的环境绩效；
4、目标和指标的实现程度；
5、纠正和预防措施的状况；
6、以往管理评审的后续措施；
7、客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；
8、评审结论及改进建议。
管理评审项目汇报
一、管理评审项目
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内容
内部审核结果：
于2012年12月04日进行了内部审核，内部审核覆盖了标准的所有要素，通过审核发现组织的ISO14001环境管理体系运行状况良好，只有部一般不符合存在，共发现9个不符合，涉及3个部门。
现场审核结束后，经营支援部、生产部和保全部针对出现的问题点进行了认真整改，并由审核小组
对整改情况进行了效果验证。
合规性评价结果：
对组织应执行的法律法规符合性进行了合规性评价，评价内容包括通过遵守《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国节约能源法》、《北京市节约用电管理办法》有关条款达到减少水、电、LPG的消耗；通过遵守《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染实施细则》的相关条款控制水的排放；通过严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》的相关条款加强对固体、危险废弃物的控制；通过遵守《危险化学品安全管理条例》、《工作场所安全使用化学品的规定》防止化学品的滴漏和泄露；通过遵守《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》达到对潜在火灾的控制。评价结果显示，各部门工作中都做到了依法工作，没有出现违法违纪现象。
管理评审项目汇报
1、内部审核和合规性评价成果
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内容
※ 相关方主要包括政府环保部门、顾客以及供应商和周围的企业。
1、按照消防局的要求：消防器材的摆放位置及有效期，公司消防器材的现况符合要求。
2、按环保局要求：危废处理必须是有资质的企业，公司已与有资质的回收企业-签订了委托处理合同，
每次处理后都保管了相关转移记录联单。
3. 对所有供应商包括餐厅和垃圾回收企业已传达了公司环境方针和目标以及适用的运行准则。
4、目前无相关方的任何抱怨。
管理评审项目汇报
2、外部有关方的交流信息
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内容
1、能源的使用
现况： 本公司的能源消耗主要是用水、用电、LPG、办公用纸、液氨、液氮使用等方面，对于用水、用电及LPG已设定目标/指标进行控制，加强员工的教育培训，增强了员工的节约意识。具体参照下面“2012年目标和指标的达成率”项目的内容；
结论：目标指标的管理达到了环境方针的要求
2、废弃物回收利用
现况：本公司现已对固体废弃物进行了分类回收，另外还对其中的危险废弃物进行了详细的识别，编制了《废弃物管理过程》进行管制，明确了公司废弃物的分类管制及公司危险废弃物的类型，并已对相关人员进行了废弃物管理要求的培训。现公司各项废弃物已按要求进行分类回收处置。对于危险废弃物已与金隅红树林环保技术有限责任公司续签《危险废弃物无害化处置技术服务》的合同，对于可回收的废弃物委托北京晟鸿宏达再生资源回收有限公司进行回收再利用，不可回收的废弃物委托***进行收集处理。
结论：固体废弃物的管理已达到公司的环境方针的要求，但存在部分人员垃圾分类意识不足的现象。
3、化学危险品管理
现况：本公司现已对化学危险品编制《有害物质管理过程》进行管理，各种化学危险品均已配备MSDS并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也已建立了台账进行管理，并已专门设置了化学仓库，并定期对化学危险仓库的各项要求进行了点检，
结论:化学危险品的管理已达到公司的环境方针的要求。
管理评审项目汇报
3、组织的环境绩效-1
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内容
4、废水、噪音和废气
现况：废水方面，本公司工业污水的产生量较少，公司新建了污水处理站，很快就会投入使用。
经检测，生活污水已经达标排放。
噪音方面，本公司噪音主要是集尘器、空压机和生产设备，已进行相应的处理，经密云县环保局检
测，符合厂界噪声排放标准GB12348的标准范围之内，满足标准的要求。
废气方面，主要是生产现场的烃的排放和锅炉的废气排放，经检测，达标排放。
结论：生活污水、噪声和废气的处理已达到标准的要求，后续应继续保持现有的成果，做好监督管理工作。
5、消防和安全
现况：消防管理涉及到公司的重大安全，对此公司明确了各部门相应职责和权限，并编制了《消防设施管理过程》，对过期、失效的灭火器进行了更换，并按相应要求更换了部分灭火器，并建立了消防设施的定期点检制度以确保消防设施的有效性。根据火灾发生的原因制订了预防措施，制订了消防应急预案，为验证消防应急预案的可行性，编制了演习计划，并按演习计划进行了消防演习，验证了公司消防管理的有效性。
对空压机，液氨、液氮、LPG贮存罐和管道进行定期点检，并设置了监控设施，以防泄露、爆炸事故的发生。
结论：消防和安全管理已达到公司的环境方针的要求，并能确保公司的安全运行。
管理评审项目汇报
3、组织的环境绩效-2
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内容
6、新增环境相关设施
公司今年共投入28万元改造或新增了以下设施：
1）污水处理站：3月份开工，10月份完工，待环保部门验收后即可投入使用。
2）为了实时监控液氨储存场所的安全状态，2012年10月份安装了摄像系统并正常使用。
3）为了预防液氨事故的发生，2012年10月份安装风机联动系统。
4）为了及时发现液氨、丙烷泄漏，2012年8月份购置了液氨、丙烷手持检测仪，更换1台固定式
丙烷检测仪，并投入使用。
管理评审项目汇报
3、组织的环境绩效-2
管理评审项目汇报
4、环境方针、环境目的及指标达到率
电费单位: 0000RMB
销售额单位: 00000RMB
度数单位: 0000RMB
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管理评审项目汇报
4、环境方针、环境目的及指标达到率
电费单位: 0000RMB
销售额单位: 00000RMB
度数单位: 0000RMB
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