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仓库管理制度
第一章 总则
为使仓库管理工作规范化，确保仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体状况，特制订本规定。
第一条 仓库管理工作的任务：
，并使用物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
、整理、利用工作，协助做好呆滞物资的处理工作。
、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第二条 公司各部门所购一切物质材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属只提使用部门或场所，亦必需事后及时补办出、入库手续。
第三条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章 入库管理规定
第一条 采购物资抵库后，库管人员要按照已核准的“订货单〞或“采购申请单〞和“送货单〞仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，关于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对必需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。核对无误后将到货日期及实收数量填记于
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“订货单〞或“采购申请单〞，同时开具“入库单〞办理入库手续。
第二条 关于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单〞一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单〞上签名，一联保管员留作为登记实物账的依据，一联经手人待会生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。
第三条 因生产必需要直接进入生产车间的材料物资，应填写“直提单〞。〔即同时办理入库手续〕。
第四条 关于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告业务部门和财务部门经理处理。
第五条 质检单位于成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。
第六条 建立健全仓库保管账，具体记录物品的种类、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量。
第七条 定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账长相符。
第八条 如发现单货不符、外包装破损或其它质量问题，要及时向上级反映、同时通知售货服务部门、采购部门和厂家代表〔如有〕，共同现场鉴定，必需时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物质时， 管员要通知上级，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门。
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第九条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单〞或“采购申请单〞时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
第十条 发生退库或退货产品是要认真审核“退货单〞或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库会退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售优先出库。
关于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要马上通知采购部门。
第十一条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第三章 出库管理规定
第一条 严格按出库程序办理手续，保管员接到出库单，要及时按出库单价所列编号、品名、数量、品级备货，出库物品价值在500元以上者属于教学物品由首席教练签批，其他物品一律由中心主任签批。
第二条 原材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会记审核，经审核过的凭证留下第二联做记账依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第三条 关于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四条 办理出库时要认真审核“出库单〞或“领用单〞，核查出库批准手续〔特别是有无财务部门收讫、转讫戳记〕是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要马上通知开票人员更正后发货。
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第五条 发放物资时要保持“推陈储新、先进后出、按规定供应、节约〞的原则，发货保持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时保持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
第六条 优先确保自提商品，及时准确交给货主并当面盘点。
第七条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
第四章 物资储存保管制度
第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，物品摆放要按品种分类，并依据仓库的条件合计划分工，合理有效的使用仓库面积。
物品摆放要建立位置图、标记和物料长，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物资长，并填写领用日期和领用人。凡是吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
第二条 仓库管理员及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到账账相符，账物相符、帐卡相符。
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第三条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第四条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发现盈余、短缺、残损或变质，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理看法，报财务部经理。
第五条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在确保生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第六条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，确保仓库材料物资定置摆放，合理有序，确保物资的进出和盘存方便。
第七条 关于易燃易爆。剧毒等物资，应指定专人管理，并设置显然标志。
第八条 建立健全出入库人员登记制度。
第九条 严格执行安全工作规定，切实做好防火防盗工作，确保仓库和物资财产的安全。
第十条 物资堆放的原则是：
“安全可靠、业务方便、通风优良〞的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放〔在可能的状况下推行五五堆放〕，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号显然、成行成列、文明整齐。
第十一条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于显然位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储存定额。
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第十二条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，确保好无损。
第十三条 仓库建立库存数量账，每日依据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后于财务部门对账。
第十四条 常常进行盘点，做到日清月结，按规按时间编报库存日报和库存无损。
存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必需查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈上级和有关部门，未通过批准不得擅自调账。
积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，确保账表、账账、账务相符。
保管员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发现盈余、短缺、残损或变质，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理建议。报财务组长审核签字，有财务组按规定处理。
第十五条 仓库环境卫生要每日清洁并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，确保库容整洁。
第十六条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全入库登记制度，对因工作必需要出入库人员、车辆按规定进行攀扯和登记，签收“出门证〞或填写“出入们证〞。夜间按时巡逻，提升警惕。
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第十七条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要常常检查，发现故障及时修理排除，不得擅自挪用或挪用消防器具。
第五章 库存控制与分析管理规定
第一条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，执行工作质量标准化，不断提升仓库管理水平。
A、B、C分析法指按成本比重凹凸讲个存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采用不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及使用范围之间的关系见下表：
类别
划分标准
控制方法
使用范围
占储存成本比重
实物比重
A类
70%左右
不超过20%
重点控制
品种少、单位价值高的存货
B类
20%左右
不超过30%
一般控制
介于二者之间的存货
C类
10%左右
不超过50%
简单控制
品种多、单位价值低的存货
第二条 库管部门要会同有关部门〔财会、采购、销售等〕协商制订合理采购批量和库存安全量，减低存货总成本，加速总成本，加速资金周转，提升资金的使用效果。
第三条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在确保经营供应、管理必需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。
第四条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。
第六章 库管人员工作要求与记录
第一条 仓库人员要严格遵守仓库保管纪律，其内容如下：
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，严禁值班或当班饮酒。
2. 严禁无关人员进入仓库。
3. 严禁未通过财务组长同意涂改账目。
4. 严禁自仓库堆放杂物、废品。
5. 严禁在仓库内存放私人物品。
6. 严禁私领私分仓库物品。
7. 严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹。
8. 严禁在仓库内涂改账目、抽换账纸。
9. 严禁随意动用仓库消防器材。
10. 严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。
第二条 严格履行出入库手续，对无效凭证单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理，并及时上报。
第三条 妥善保管出入库凭证单和有关报表、账簿，不得丢失。
第四条 做好保密工作。
第五条 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级临交，只有当交接手续办妥之后，才干离家工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明状况，双方与上级签字，各保留一份。
第六条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，确保物资完整无损。
第七个 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
第八条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
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第九条 严格遵守仓库工作纪律：
、动用明火。
。
。
、抽换账纸。
。
。
。
8. .严禁在仓库内谈笑打闹。
9. 严禁随意动用仓库消防器材。
10. 严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。
第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不和要求的和账实不符，库管员要承当由此引起的经济损失，其上级领导责任，并视情节俺公司《员工惩奖制度》相应条款进行处罚。
第七章 预防事故与检查
第一条 仓库人员要做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防雨、防锈、防霉、防鼠、防虫。
第二条 检查包括以下内容：
，物品有无丢失。
、拉闸、断电及不安全隐患。
、湿度，保持通风。
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、易爆物品存放的安全程度，及时采用补救措施。
第八章 附则
第一条 公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。
第二条 本制度有公司总部库管部负责制订、解释并检查、考核。
第三条 本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。
第四条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
第五条 本制度自颁发之日起施行。