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预算执行状况回忆与年度目的重估
企业未来5年战略规划要点
经营计划与财务预算
重要预算指标1-9月执行状况回忆与年度目的重估
1-9月份
原因分析
市场原因
企业自身原因
其他特殊原因
对应的对策
收入
（万元）
1-9月份
原因分析
市场原因
企业自身原因
其他特殊原因
对应的对策
净利润
（万元）
注：
此页为模板，请对重要预算指标（包括收入、净利润、经营型现金流、净资产等）的执行状况进行分析，分析原因请用文字加以阐明
分板块业绩构成
收入
净利润
经营性现金流量
实际值
同比
预算完成率
实际值
同比
预算完成率
实际值
同比
预算完成率
业务板块一
业务板块二
业务板块三
工
作
目
标
年度目标
实际执行情况总结与回顾
1~9月非财务类工作目的总结与回忆
1-9月团体建设工作总结与回忆
组织架构调整
关键人才引进
薪酬与鼓励政策
行业发展状况概述
行业过去5年市场容量状况和未来五年的预期
市场、政策、技术等
行业特点和重要驱动原因分析
CAGR = 12%
CAGR = 20%
行业内重要竞争对手/重点对标企业的状况
收入状况
盈利状况
重要优势
经营特点
本企业SWOT分析
优势
劣势
S
W
机遇
风险
O
T
愿景与目的
本企业重要定位在哪些领域竞争？我们要建立的优势是什么？我们对标企业是谁？
使命
企业定位
目的
愿景目的
行业地位目的
3-5年目的：
8-目的：
愿景目的：
3-5年财务目的：
主营业务收入：
利润：
现金流：
ROA与ROE：
市值…