文档介绍：采购部工作流程图
文件名称
采购部管理制度与工作流程
编号
日期
副总经理签署
副总经理签署
财务经理签署
拟订
总工程师签署
总经理审批
目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
适用范围:
适用于本公司采购管理。
三、内容:
1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈(下单)----合同的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---财务结算
填写请购单
采购洽谈(下单)
采购计划
审批
寻找供应商
分销部
陈 文
工程部孙同华\吴玮
生产研发部陈穗霞
总经理工科
寻价、比价、议价
报总经理审批
财务结算
退货
验收
不合格
合同的签订
交货验收
验收合格
入仓
财务部确认付款条件及帐期
提出需求
采购订购
一、申请商品采购流程图副总审批(有合同)
副总审批(无合同)
总经理审批
分销部
副总审批
项目部
提出需求
提出需求
总经理审批
采购订购
总工审批
采购订购
总经理审批
生产部
根据供应商帐期限
二、申请付款流程图
总经理审批
财务经理审批
采购
三、商品到货验收流程
采购填写进仓单
仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等
成本会计打进仓单
分销:
仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等
成本会计打进仓单
采购填写进仓单
合格进仓,不合格退回供应商
合格进仓,不合格退回供应商
项目:
仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等
成本会计打进仓单
采购填写进仓单
生产:
合格进仓,不合格退回供应商
生产部验收是否合格
采购计划
申请商品采购及付款计划流程图
部门经理审核
部分采购单送
总经理审核
审核
需提交资料:
选择供应商;
询价;
供应商资料;
对比价格。
送部门核实
采购
采购合同
送部门核实
合同金额5万以上送总经理审批
合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批
1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。
2) 供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、