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受审核部门
仓管部
编制日期
2021年1月4日
受审核部门主管
朱XX
审核员
宁XX
序号
检查条款
检查项目及内容
检查记录
判定
不合格报告编号
1
质量目标
？公司质量目标分解到仓库建立什么目标？如何评审质量目标是否达到要求？
1、质量方针、目标：见手册。
本部门的目标是：物料发放准确率≥98%，可以测量，通过统计分析来达到要求。
合格
2
使命和权限
要负责哪些过程的控制？
？
3〕抽检仓管员询问是了解其使命？
仓库的主要使命和权限能回答清楚
抽检仓管员了解其使命
合格
4
标识和可追溯性
查来料、成品标识？
帐、卡、物是否一致？
查存卡。
现场查仓库来料、成品标识清楚，采纳存卡，有签名。
帐、卡、物一致
合格
5
产品防护
查入库卡及现场防护？贮存环境是否满足要求？
物料堆放是否整齐?是否堵塞通道及消防通道?
堆放是否过高？
查现场仓库物料、成品摆放整齐，储存环境优良。
无堵塞通道现象。
堆放无超过现象。
合格