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colgroup>col style="width: 21pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 896" width=28>col style="width: 42pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1792" width=56>col style="width: 220pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 9376" width=293>col style="width: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2720" span=2 width=85>col style="width: 94pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4000" width=125>类别编号责 任 内 容SST〔元〕备 注主责任位审核位基础工作WL0001方针目标未按期〔年、季度、月〕展开-50-20 WL0002方针目标未按期〔年、季度、月〕自查、互查-50-20 WL0003方针目标未按规定的格式和内容展开-30-12 WL0004方针目标未量化分解到责任人-30-12 WL0005方针目标未列入月度工作计划-50-20 WL0006月度工作计划未分解到周-20-8 WL0007无月计划和月总结-50-20 WL0008无周计划和周总结-20-8 WL0009目标检查过程中未主动配合-50-20 WL0010逃避或拒绝审核工作-100-40 WL0011方针目标项目未完成-50-20 WL0012方针目标展开有漏项-50-20 WL0013方针目标完成拖期〔一天〕-50-20 WL0014纠偏/决议单整改未到位-50-20 WL0015纠偏/决议单反馈拖期〔一天〕-20-8 WL0016报表不符合要求〔每存在一处偏差〕-10-4 WL0017报表拖期〔一天〕-20-8 WL0018不按操作平台执行或执行有偏差-50-20 WL0019月/周计划未完成〔一项〕-50-20 WL0020每有一次日清不及时-10-4 WL0021连续两天只记流水帐，主项工作无差异分析-10-4 WL0022日清不能体现主项指标-10-4 WL0023当天未进行日清-20-8 WL0024日清潦草或涂改-5-2 WL0025日清复审不及时-5-2 WL0026日清连续两天复审不规范〔无A、B、C或哭笑脸考评或无指导性看法〕-10-4 WL0027月度工作计划未细化分解到每一天-30-12 WL0028月度工作计划未经领导批准-50-20 WL0029拒收通知通报-50-20 WL0030用印手续不全、非正常用印否决-50 WL0031呈文/报告不规范-20-8 基础工作WL0032程序文件过期未转化或作废-10-4 WL0033相关工作未建立台帐-50-20 WL0034各类台帐登记不规范〔每处〕-10-4 WL0035电子邮件接收不及时-10-4 WL0036公司对外邮寄物品、信函不按要求操作-50-20 WL0037各类信息反馈不及时-20-8 WL0038网上信息反馈不及时，每拖期一天-50-20 WL0039出差申请手续不全-20-8 WL0040长途 使用不规范-50-20 WL0041非特别状况通话时间超过10分钟-50-20 WL0042拔打与工作无关的 -50-20 WL0043 铃响超过5秒不接听〔包括公司配备的手机〕-50-20 WL0044公司配备手机不能保证24小时畅通-100-40 WL0045未经领导审核私自制作名片-20-8 WL0046用纸超过正常标准-20-8 WL0047损坏办公设施照价赔偿20 WL0048未经许可擅自使用会议室-20-8 WL0049无故不参加会议-50-20 WL0050会议迟到-20-8 WL0051不遵从会议调度安排-50-20 WL0052会议不主动发言-20-8 WL0053对集团或公司安排的接待任务准备不充分-50-20 WL0054擅自安排接待方到不该参观的区域参观-100-40 WL0055复印机、计算机、打印机野蛮操作-20-8 WL0056遭到投诉-100-40 WL0057接口工作失误，导致工作未达到预期效果-50-20 WL0058职能管理不到位-50-20 WL0059 礼仪不规范-20-8 WL0060办公用品超计划领用-20-8 WL0061表格填写不规范-10-4 基础工作WL0062会议决议未完成-50-20 WL0063工作弄虚作假-100-40 WL0064本职工作失职-50-100-20-50 WL0065指令性任务〔含任务监控〕未完成-50-100-20-50 WL0066泄露公司秘密，导致企业形象受损-200-80视情节做进一步处理WL0067当月未及时进行满意度
调查-100-40 WL0068对满意度调查发现的问题未及时落实和答复-50-20 WL0069责任区域卫生不合格或物品摆放混乱-20-8 WL0070 铃响三声不应答-20-8 WL0071对当天发生的事情，没按“三不放过〞原则处理-50-20 WL0072无正当理由，对市场、服务对象说“不〞一次-50-20 WL0073工作不积极主动，推诿扯皮的双方-50-20 WL0074会签、审核、反馈报表、文件、报告等只签名而无看法和分析-20-8 WL0075说话、办事不符合实际一次；-50-20 WL0076不知道自己的工作职责及工作效果不符合实际一次-50-20 WL0077在得知现场出现问题后10分钟不到位〔业余时间超过半小时〕-50-20 WL0078对工作效果说“大概〞、“或许〞、“差不多〞等模糊其辞-20-8 WL0079安排任务不愿意接受而强调困难一次-20-8 WL0080出了问题不解决，解决不了不汇报一次-50-20 WL0081出现问题没有在10分钟内上报分管领导-50-20 WL0082作风激励一次5020 WL0083作风否决一次-50-20