文档介绍：该【预算控制与管理-财务主管角色 】是由【花双韵芝】上传分享，文档一共【23】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【预算控制与管理-财务主管角色 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。预算控制与管理
财务主管角色
Presenter name
Agenda
公司预算与业绩
部门资源需求与分配
预算控制与管理
预算执行与绩效评估
优化资源利用
公司财务预算制定
公司的财务预算和实际业绩
01
02
03
预算编制步骤
制定预算计划和目标
预算编制步骤
估计和分析资源需求
预算编制步骤
制定预算执行计划
预算编制步骤
参与预算制定的各个部门
负责预算编制和执行的财务专业人员
负责市场推广和销售的专业人员
负责员工招聘和培训的专业人员
财务部门
市场部门
人力资源部门
预算参与者
明确业务目标
明确业务目标
01.
全面考虑资源需求
综合考虑资源需求
02.
有效预算执行监控
强化预算执行监控
03.
有效预算制定的关键策略
预算制定策略
部门资源需求分析
部门资源需求分析
部门业务需求调研
优化工作流程，改进部门需求，提高效率和效益。
资源利用效率评估
评估各部门对现有资源的利用效率和潜在提升空间
数据分析与预测
通过数据分析和预测，了解各部门未来的资源需求
资源需求分析方法
资源需求考虑因素
业务规模
根据业务规模确定资源需求，合理利用资源提高效率。
01
成本效益
评估资源投入与预期回报的成本效益比
02
市场需求
根据市场需求确定资源需求以满足客户要求
03
资源需求分析要点
业务重要性决定资源优先级
资源优先级
解决处理部门资源冲突
资源冲突解决
根据实际情况灵活调整资源分配，满足部门的变化需求
资源弹性调整
资源分配挑战与解决策略
资源分配：挑战解决