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受控编号:010 共 页 第 页
审核目:
本次内审重点检查公司5月10日公司成立2个月以来检查检测质量活动运营状况与否符合我司管理体系规定,与否符合《检查检测机构资质认定评审准则》规定。
审核范畴:
合用于我司与申请资质认定项目关于所有场合;与质量管理体系关于所有部门;以及与本实验室关于《检查检测机构资质认定管理办法》及《检查检测机构资质认定评审准则》所有有关内容。
审核根据:
《 实验室资质认定评审准则》、《检查检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文献、设备操作规程、实验实行细则、设备自校办法、设备维护办法等;合用法律、法规;客户规定、标书、合同、投诉等。
审核时间:
本次审核为集中式审核,筹划审核时间为7月11号至13号
审核构成员:
本次评审组共有3人构成。
组长:王成功
成员:张会娟、张大会
筹划安排
实行项目及要点
筹划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备
(制定筹划、编制表格)
****
***
各内审员
内审实行
***
***
各内审构成员
不合格项纠正
****
****
检测员
跟踪审核验证
****
****
各内审构成员
开展管理评审
*****
总经理
各内审员及科室负责人
编制:
日期:***月 ***日
审批:
日期: ***月***日
内部审核算施筹划表
受控编号:********* 共2页 第1页
河南博林检测技术有限公司
*****(****)第****号
实验室各科室:
依照《检查检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系筹划安排,拟于***月***日至***日进行****月份内部质量体系审核。现将内审实行筹划发给你们,请按照筹划表内容结合质量手册、程序文献、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目:审核我司检查检测活动与否符合我司质量管理体系规定,保证质量体系持续、有效运营,并为质量体系改进提供根据。
审核规定:采用集中式审核,规定实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范畴:检查检测机构资质认定评审准则各要素涉及实验室各部门。
审核根据:《检查检测机构资质认定评审准则》,质量体系文献【例如:《质量手册》、《程序文献》】,有关法律、法规和实验原则等。
审核时间:****月****日至***日
审 核 组:组 长:****
审核构成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。
首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审构成员。
受控编号:******** 共2页 第2页
审核日程表:
日 程
审核部门
审核要素
审核组
审核地点
备 注
11月21日
8:30～9:00
初次会议
/
审核组全体
公司会议室
不超过30min
11月21日
9:00～11:45
实验室总经理;技术负责人;
质量负责人;
综合办公室
(～);
(～);
(～)
**
公司会议室
/
11月21日
13:30～16:30
检测一室
(～);
(～);
(～)
***
公司会议室、检测一室所涉及到检测活动范畴。
/
11月21日
13:30～16:30
检测二室
(～);
(～);
(～)
***
公司会议室、检测二室所涉及到检测活动范畴。
/
11月22日
8:30～11:45
检测三室
(～);
(～);
***
公司会议室、检测三室所涉及到检测活动范畴。
/
(～)
11月22日
8:30～11:45
业务室
(～);
(～);
(～)
****
公司会议室、业务室室所涉及到检测活动范畴。
涉及样品室、档案室等。
11月22日
13:30～16:30
审核小组活动
/
审核组全体
我司质量体系覆盖范畴
讨论、汇总等
11月23日
8:30～11:45
末次会议
/
审核组全体
公司会议室
阐明
编制: 审批: 日期:11月15日
会 议 记 录
受控编号:******* 共 页 第 页
会议议题
**月内审末次会议
时 间
**月*日
地 点
****会议室
主 持 人
陈志敏
记 录 人
**
会议概要:
**月***日,按照本次内部质量管理体系审核筹划安排,由质量负责人*****组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。
一方面,由各内审组就审核过程中发现质量问题进行了总结报告。
另一方面,通过审核小组对发现问题报告,质量负责人与审核构成员进行了交流沟通,通过交流沟通找出问题主线所在,制定纠正办法,规定纠正完毕时间。
最后,由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言:“通过本次内审检查发现,公司管理体系文献改版,公司管理体系运营基本符合管理体系规定。本次建材燃烧性能扩项前准备工作基本完善,人员设备及检测能力达到了扩项准备规定,同步通过本次内审,暴露出公司质量管理在程序和细节方面以及检测人员对原则和技术掌握方面还存在某些局限性,需要过后各科室负责人对本科室质量管理中程序控制以及检测技术提高方面进行培训提高,总结经验,避免同类错误持续发生。本次内审基本达到了筹划目,规定各科室依照本次内审组制定纠正办法,抓紧时间进行整治,所有不符合项规定在3天内整治完毕,整治过程中要扩大同类问题所在区域检查范畴,避免持续性同类错误浮现”。
质量负责人宣布本次内审结束!
会议概要栏不够记录时,可添加附页。
会 议 记 录
受控编号:**** 共 页 第 页
会议议题
***月内审初次会议
时 间
**月**日
地 点
***会议室
主 持 人
**
记 录 人
**
会议概要:
**月*** 日,按照公司内部管理体系审核安排,由质量负责人牵头组织召开了内部审核会议:
一方面由质量负责人对内审某些问题进行了阐明。
内审目之一是要发现问题并解决问题,各部门应对的对待审核中发现不合格,不要藏着掖着,同步对发现不合格要各部门间举一反三进行检查及整治。
内审构成员对内审告知和筹划中不明确之处由质量负责人进行了阐明。
按照内审筹划安排,对审核构成员进行了分组,发布了内审筹划时间。
发布了末次会议时间和参会人员。
另一方面:质量负责人按照内部审核算施筹划安排,贯彻了内部人员配合,办公设施检查配备等内审所需资源。
最后,质量负责人宣布初次会议结束,各小组展开审核工作。
***
**月 **日
内审首(末)次会议签到表
受控编号:***** 共 页 第 页
初次会议
会议时间: 年** 月 ** 日
末次会议
会议时间: ** 月 **日
参加人员
职 务
签名
参加人员
职 务
签名
*
总经理
*
总经理
质量负责人
检测一室主任
监督员
内审员
质量负责人
检测一室主任
监督员
内审员
技术负责人
内审员
技术负责人
内审员
检测一室副主任
内审员、监督员
检测一室副主任
内审员、监督员
检测二室主任
内审员、监督员
检测二室主任
内审员、监督员
检测三室主任
监督员
检测三室主任
监督员
业务室主任
内审员
业务室主任
内审员
设备管理员
监督员
设备管理员
监督员
样品管理员
内审员
样品管理员
内审员
档案管理员
档案管理员
办公室
办公室
办公室
办公室
条 款
审核内容
审核办法
审核结论
备注
符合
基本符合
不符合
不合用
依法成立并可以承担相应法律责任法人或者其她组织
检查检测机构或者其所在组织应有明确法律地位,对其出具检查检测数据、成果负责,并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格检查检测机构应经所在法人单位授权。
查:有效法律地位文献:事业法人与否有法定主管部门批建文献;
查:承担法律责任承诺。
查:独立行文、独立账目、独立开展检查检测工作、独立核算。
符合
/
/
/
(1)经查看,实验室营业执照、资质证书等文献齐全,。(2)有效法人授权书声明等完整洁全(3)账目独立。
检查检测机构应明确其组织构造及质量管理、技术管理和行政管理之间关系。
查:有无组织机构框图、质量职能分派表、质量保证框图。(组织机构框图表述与否对的;质量职能分派表与否合理;质量保证框图与否明确,技术管理和行政管理之间关系与否明确)
符合
/
/
/
(1)查看有关图表,关系表述清晰明确。
检查检测机构及其人员从事检查检测活动,应遵守公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。
查:与否有公正性声明或承诺及有关程序或制度,
有无违规现象(含信用级别等行业规定)
符合
/
/
/
(1)有有关程序和制度,有公正性声明.(2)无违规现象
条 款
审核内容
审核办法
审核结论
备注
符合
基本符合
不符合
不合用
检查检测机构应建立和保持维护其公正和诚信程序。检查检测机构及其人员应不受来自内外部、不合法商业、财务和其她方面压力和影响,保证检查检测数据、成果真实、客观、精确和可追溯。
若检查检测机构所在单位还从事检查检测以外活动,应辨认并采用办法避免潜在利益冲突。
检查检测机构不得使用同步在两个及以上检查检测机构从业人员。
查:与否建立了公正性和诚实性程序,能否获得作用。
查:有公正性和诚信承诺(不受行政和商业、有关利益干预)。与否有制度保证?或有规定和相应记录。承诺与否得到有效实行。
如有从事检查检测以外活动,与否进行辨认,与否有制度、有办法保证不受影响。实行状况与否满足规定。
查:机构人员一览表,上岗证和检查检测人员承诺书,人员与否有在两个及以上检查检测机构从业状况。
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基本符合
/
/
(1)查看了《程序文献》中有关程序内容;(2)查看有公正性声明;(3)经查实我司不从事检查检测以外活动(4)经核算我司不存在员工在两个及以上检查检测机构从业。(5)检查中发现没有检查检测人员承诺书。
检查检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权程序,该程序应涉及保护电子存储和传播成果信息规定。检查检测机构及其人员应对其在检查检测活动中所知悉国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定和实行相应保密办法。
查:与否建立了保护客户机密信息和所有权程序,与否按照保密规定,做到保护客户商业或技术产权事项,以保证客户利益不被侵害。
符合
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(1)程序文献中建立了有关程序。