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文献名称：项目管理表单使用规定
文 件 编 号： SLG-03-309
修 订 记 录
制/修订
日 期
修 订 内 容 摘 要
页 次
版本
版次
总页数
审 批
撰 写
2023年
12月18日
初版发行
/
A/0
2
，加强部门间工作的协助，特制定本规定。
:《项目立项呈批单》、《项目协助申请单》、《项目协助反馈单》、《事件跟踪资料卡》等四份。
，公司每一项目都必须立项，在被批准后方可实行。立项没有被批准或者没有立项而实行的项目，该项目无效，该项目的负责人要负所有责任。
，应指定部门负责，同时成立项目小组。
，须立项并应征求相关部门经理的意见，呈总经理审批后方可实行。
。若在执行过程中，碰到该部门无法解决的问题，需要其他部门协助的，要填写《项目协助申请表》由总经理批准后执行。
，并填写《项目反馈单》反映任务的完毕情况及建议。若协助部门因故无法协助或无法按规定完毕指定任务的，须及时向总经理报告，并说明因素。
，如碰到变更或特殊情况应及时记录在《事件跟踪资料卡》，以作为日后考评之依据。
，如超过权限和预算外的，要及时向总经理请示，在得到批准后再实行。
《项目立项呈批单》，经财务部审核后，呈总经理审批。大型项目须另行撰写可行性报告和财务预算报告。
、保管，该项目完毕后移交总经办存档。
13.《项目立项呈批单》由项目负责人填写，批准后，正本存于总经办，项目负责人保存复印本。
，项目负责人应进行项目总结，召开小组会议，知会各成员。
，于每月工作总结上报告。
附表：
项 目 立 项 呈 批 单
项 目 协 助 申 请 单
项 目 协 助 反 馈 单
事 件 跟 踪 资 料 卡
立项流程图
表一 项 目 立 项 呈 批 单
编号： 呈批日期： 年 月 日
部 门
部门经理
立项呈批人
项目名称
立项迫切性
可 行 性 研 究 (具体另附)
项目
简述
○第一联 本部门 ○第二联 ○第三联 ○第四联 总经理办
环节
关键
难点
重点
费用预算
效益
评估
期限
预计
相 关 部 门 及 总 经 理 意 见
本
部
门
意
见
意
见
意
见
意
见
意
见
总
经
理
意
见
总
经
理
意
见
表二 项 目 协 助 申 请 单
编号： 申请日期： 年 月 日
负责部门
部门经理
项目名称
项目简介
○第一联 负责部门 ○第二联 协助部门 ○第三联 总经办
需
协
助
任
务
名称
简述
关键
难点
期限
协助申请
原由
协助部门经理意见
总经理办公室意见
主管总经理意见
申请人(部门经理)署名：_______________________
表三 项 目 协 助 反 馈 单
编号： 反馈日期： 年 月 日
部 门
部门经理
主 办 人
项
目
协
助
任
务
名称
简介
规定
期限
完
成
情
况
反
馈
实际完毕时间
完毕质量评估
简述
建议
项目负责经理意见
总经理办公室意见
主管总经理意见
协助人(部门经理)署名：
表四 事 件 跟 踪 资 料 卡
编号： 日期： 年 月 日
负责部门
部门经理
项
目
简
述
名 称
负 责 人
关 键
难 点
时 限
开始时间
完毕时间
事 件 跟 踪 资 料 记 录
事 件
落 实
名 称
内 容
负责人
日 期
签 名
说明：该表为项目分解的事件跟踪资料记录，由项目负责人填写；
该表作为日后考评之依据；（复印件由总经理办公室存）
该表为项目完毕后与项目完毕报告及相关资料或样本归案。
表五 立项流程图
负责人立项，填写《项目立项申请单》
征取各部门经理意见
取消
否
总经理审核是否通过
否
项目顺利执行
相关部门积极协助并填写
《项目协助反馈单》
填写《项目协助申请单》
经总经理审批、通过
是
是否需要相关部门协助
负责部门执行项目
是
项目完结填写
《事件跟踪资料卡》
存总经办备案