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工作流模块需求分析
目录
一、 需求说明 3
1. 功能规定 3
二、 IT主导 4
2. ERP权限申请表 4
3. 上外网申请表 6
4. 电脑设备领用申请表 8
5. 设备开通申请表 10
6. 光盘刻录申请表 12
7. OA外发申请表 14
8. 上海辅料仓加盟商电脑用品备货申请表 16
三、 财务主导 18
1. 领款单申请表 18
2. 出差审批单 19
3. 出差住宿确认单 21
4. 项目审批单 23
5. 协议审批单 25
6. 资金审批单 27
四、 HR 28
1. 外出登记表 28
2. 员工转正审批表 30
3. 员工调动审批表 32
4. 协议到期审批表 34
五、 行政 36
1. 公章使用审批单 36
2. 档案借阅单 38
3. 部门工作联系单 40
需求说明
功能规定
1): 除HR之外，其它模块表单都需要添加文献上传功能;
2): 所有模块表单都有编号：编号= 类别码(3位) + 填表日期(8位) +序列号
3):HR模块: 以身份证号码为关键字搜索员工信息.
IT主导
ERP权限申请表
流程图示
申请人填写
信息部填写
审批(申请)
Ｎ
Y
行政部认领
Ｎ
审批(权限)
Y
权限开通
流程表单
填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位
日期: 编号:
● 新增授权卡 ○ 权限变更 ○ 新员工 ○ 授权卡 ○读卡器补办
申 请 人
部 门
岗位
电话
授 权 卡
读 卡 器
配 置
明 细申请人填写:字段描述:申请人(文本)，部门(文本)，岗位(文本)，电话(文本)，用户名(文本)，ID号(文本)，卡类型(文本[下拉选择])；
信息部填写项：卡号(文本)，读卡数量(数字)，类型(文本[下拉选择]),申请类别(文本[单选]).
用 户 名
I D 号
卡 类 型
卡 号
○金卡
○银卡
读卡器：实发数量 0 个
读卡器类型： ○ 串口 ○ USB口 ○ 笔记本专用
权 限
申 请
说 明信息部填写:权限申请说明，不超过2023汉字
如勾选了权限变更选项，请选择：□增长权限 □撤消权限
权限申请或变更因素说明：
部门领导
审 批申请人部门填写:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
请在本栏或备注栏注明申请人员的岗位职责,以便权限设立（授权卡、读卡器补办情况除外）
权 限
设 置
审 核活动1:信息专员：字段描述：权限设立描述文本；活动2:信息部长：字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
用 户
权 限
设 置用户权限设立：信息部数据管理科：字段描述：判断 (已开通,未开通)，文本(批示意见)
授权卡办理:字段描述: 判断 (已解决,未解决)，文本(批示意见)
授权卡
办理
备 注信息技术部:字段描述：文本字段，不超过2023汉字
此工作流程需要多个部门领导审批，审批通过，
权限变更和授权卡时，读卡器项变为只读！以及下一个流程不可更改上一个流程的操作.
不通过审批需要在相应项填写因素.
权限设立审核：为申请办理专员与信息技术部部长签署
查询记录:
精确查询项: ERP权限申请类型(新增.，权更…..)，部门, 岗位，ＩＤ号，卡号，时间
上外网申请表
1) 流程图示
上网条款
Y
申请人填写
审批(申请)
Y
审批(信息)
Y
Y
审批(总裁)
Y
申请开通
2): 流程表单
填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位
日期： NO：
审
批
记
使用申请人填写:字段描述;使用部门(文本), 使用人(文本)，电话(文本),岗位(文本),已有点数(数字)
部门
使用人
电话
岗位
部门已有点数
录
栏
上网涉及工作内容申请人填写:字段描述：文本，不超过2023汉字
使用部门负责人 意 见申请部门领导填:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
使用部门
分管领导意 见
活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
信息技术部意见信息专员:字段描述: 文本，不超过2023汉字
信息技术部分管领导意见活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
总裁审批总裁: 字段描述：批准，不批准
使用部门分管领导和信息技术分管领导意见：两行分别为总监和副总签署
3): 查询记录
精确查询项: 使用部门，使用人，岗位，时间
电脑设备领用申请表
1) 流程图示
申请人填写
审批(申请)
Ｎ
信息部填写
审批(信息)
Ｎ
Y
Y
行政部
2): 流程表单
填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位
日期： NO：
申请人所在业务体系
部申请人填写:字段描述:部门(文本),申请人(文本),电话(文本),工号(数字)
门
申请人
电话
工号
设备名
及用途申请人填写：字段描述：文本，不超过2023汉字.
部 门
领导
审 核申请人部门：字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
分管领导审 批活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
信息技术部
技
术
要
求
总务仓库领用信息部专员：字段描述：文本，不超过2023汉字
新购信息部专员：字段描述：文本，不超过2023汉字
退仓信息部专员：字段描述：文本，不超过2023汉字
部门领导审批：信息技术部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)
行政部行政部填：字段描述：文本，不超过1000汉字
分管领导审批:分别为总监和副总签署
设备领用的数量，价格等分别在技术规定中以特殊标记符来填写，特殊标记符待定