如何编制炭黑专用分散剂项目商业计划书符合VC风投甲级资质及融资流程指导.docx

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北京博思远略咨询有限公司投资研究部
二零一三年一月
目录
第一部分当前炭黑专用分散剂项目融资渠道及商业计划书作用体现 3
第二部分《炭黑专用分散剂商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整） 4
第三部分高质量炭黑专用分散剂商业计划书编制关键点说明（专家答疑） 9
一、一份高质量商业计划书应具有哪些要素？ 9
二、商业计划书应如何对炭黑专用分散剂项目进行估值才科学？ 9
三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？ 10
四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？ 10
五、商业计划书编制细节提醒 13
第四部分炭黑专用分散剂商业计划书内容节选 14
一、项目合作方式内容节选 14
二、项目实行外部环境分析 14
三、项目实行进度安排方案 14
四、项目设备选型方案设计 15
五、项目生产工艺流程方案设计 16
六、项目总平面布置图设计方案（根据规定可做效果图） 17
七、项目赚钱模式分析 18
八、项目融资方案设计 19
第五部分增值服务——公司炭黑专用分散剂项目私募股权投资流程 21
环节一：项目选择 21
环节二：可行性核查 21
环节三：尽职调查 22
环节三：投资方案设计、达成一致后签署法律文献 24
第六部分炭黑专用分散剂项目商业计划书编制服务 25
一、我们编制炭黑专用分散剂商业计划书需要客户（公司业主）提供资料清单 25
二、编制炭黑专用分散剂项目商业计划书专业团队构成 26
三、编制炭黑专用分散剂项目商业计划书工作流程 27
第七部分最新完毕成功案例（融资资金到位） 28
第八部分我们2023年重点融资项目方向说明 29
第九部分关于博思远略 30
第一部分当前炭黑专用分散剂项目融资渠道及商业计划书作用体现
第二部分《炭黑专用分散剂商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）
第一章公司基本情况
（我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，重要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）
　一、项目公司与关联公司
　二、公司组织结构
　三、公司管理层构成
　四、历史财务经营状况
　五、历史管理与营销基础
　六、公司地理位置
　七、公司发展战略
　八、公司内部控制管理
第二章炭黑专用分散剂项目产品介绍
（我们的编写要点：重要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新奇性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）
　一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等）
　二、产品特性
　三、产品商标注册情况
　四、产品更新换代周期
　五、产品标准
　六、产品生产原料
　七、产品加工工艺
　八、生产线重要设备
　九、核心生产设备
　十、研究与开发
　　1. 正在开发/待开发产品简介
　　2. 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性
　　3. 研发计划及时间表
　　4. 知识产权策略
　　5. 公司现有技术开发资源以及技术储备情况
　　6. 无形资产（商标知识产权专利等）
　十一、产品的售后服务网络和用户技术支持
　十二、项目地理位置与背景
　十三、项目建设基本方案
第三章炭黑专用分散剂项目行业及产品市场分析
（我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）
　一、行业情况
　二、产品原料市场分析
　三、目的区域产品供需现状与预测（目的市场分析）
　四、产品市场供应状况分析
　五、产品市场需求状况分析
　六、产品市场平衡性分析
　七、产品销售渠道分析
　八、竞争对手情况与分析
　　1、竞争对手情况
2、本公司与行业内五个重要竞争对手的比较
　九、行业准入与政策环境分析
　十、产品市场预测
第四章炭黑专用分散剂项目产品生产发展战略与营销实行计划
（我们的编写要点：假如产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等）
　一、项目执行战略
　二、项目合作方案
　三、公司发展战略
　四、市场快速反映系统（IIS）建设
　五、公司安全管理系统（SHE）建设
　六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据
　七、产品市场营销策略
　　1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实行
　　2、在广告促销方面的策略与实行
　　3、在产品销售价格方面的策略与实行
　　4、在建立良好销售队伍方面的策略与实行
　八、产品销售代理系统
　九、产品销售计划
　十、产品售后服务方面的策略与实行
第五章炭黑专用分散剂项目产品生产及SWOT综合分析
　一、项目产品制造情况
　　1. 产品生产厂房情况
　　2. 现有生产设备情况
　　3. 产品的生产制造过程、工艺流程
　　4. 重要原材料供应商情况
　二、项目优势分析
　三、项目弱势分析
　四、项目机会分析
　五、项目威胁分析
　六、SWOT综合分析
第六章炭黑专用分散剂项目管理与人员计划
（我们的编写要点：为保证融资项目按计划实行，公司准备此后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。并用图表登记表达出来，附在本计划中）
　一、组织结构
　二、管理团队介绍
　三、管理团队建设与完善
　　1. 公司对管理层及关键人员将采用如何的激励机制
　　2. 是否考虑管理层持股问题
　四、人员招聘与培训计划
　五、人员管理制度与激励机制
　六、成本控制管理
第七章炭黑专用分散剂项目风险分析与规避对策
（我们的编写要点：具体说明该项目实行过程中也许碰到的风险及控制、防范手段。涉及政策风险、“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市
场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如合用，每项要单独叙述控制和防范手段）
　一、经营管理风险及其规避
　二、技术人才风险及其规避
　三、安全、污染风险及控制
　四、产品市场开拓风险及其规避
　五、政策风险及其规避
　六、中小公司融资风险与对策
　七、对公司关键人员依赖的风险
第八章炭黑专用分散剂项目投入估算与融资说明
（我们的编制要点：资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式）
为保证项目实行，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。假如有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
一、说明投入资金的用途和使用计划
二、希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司并说明因素
三、拟向投资方出让多少权益及计算依据
四、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率
五、投资方可享有哪些监督和管理权力
六、假如公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任
七、投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间
八、在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来也许的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）
九、需要对投资方说明的其它情况
第九章炭黑专用分散剂项目财务预算及财务计划
（我们的编写要点：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目钞票流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；（第一年每月计算钞票流量，共12个月，次年每季度计算钞票流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算钞票流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明）
　一、项目总投资规模
二、项目投资计划与资金筹措
三、还款计划
四、计算依据及相关说明
五、总成本费用估算
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润及分派
八、赚钱能力分析
1. 投资利润率，投资利税率
2. 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
3. 项目财务钞票流量表
4. 项目资本金财务钞票流量表
九、盈亏平衡及敏感性分析
十、经济社会效益
第十章组织方式与项目实行进度
一、项目建设组织原则
二、项目实行进度表
第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障