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第一条 依据。本企业销售业务事务处理须依照本要求进行。
第二条 目标。本要求目标在于明确销售活动中事务处理基准及手续，使其经营得以合理进行。
第三条 管辖。销售业务则应属于销售副总经理经管领域。
第四条 事务范围。销售业务事务范围以下：
1. 处理销售方面事项；
2. 从定价、报价到货款回收为止一切与销售关于实务;
3. 因销售而发生会计记账事务;
4. 代理店与特许经营店管理；
5． 广告、宣传业务;
6. 开发。
第五条 销售计划立案。销售计划在策立之前,应先就通常经济行情预测和过去销售实绩分析、市场调查资料等,拿来与工厂设备及生产情况做一对照后再立案。
第六条 定价。定价时除对工厂成本进行调查外，还须参酌其余同业企业及市场行情,力争确实、妥切。
第七条 受理订货协议。受理订货协议,标准上以文书方式,双方相互交换，如此才能使与用户订立契约内容确实。
第八条 严格恪守交货日期。务必严格恪守交货日期。为达此目标,要不停与用户、生产部门和技术部门保持亲密联络,这么才能使设计快速确定。
第九条 货款回收。务必设法使产品销售后货款顺利回收。所以,除了需尽快采取请款手续外,在货款收讫之前，必须经常留心其发展。
第十条 统一整理方式。账簿记载、传票资料发出及整理,须以相互牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。
第十一条 代理店与特许经营店设置。代理店及特许经营店设置通常应符合企业远期规划要求,以销售产品为主,获取市场信息为辅。
第十二条 广告、宣传。广告、宣传目标在于提升企业商誉及产品著名度,以此唤起需求，帮助销售计划推行与完成。在实施广告或宣传时,必须依据统一计划，重点实施,使经费能够最有效利用。
第十三条 产品开发。开发新产品时需使用户认识新产品,并唤起他们需求,才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一,对于未来品项也须进行研究,如此才能巩固销售根基。
第十四条 销售部门定义。在本要求中，销售部门是指国内贸易部(及其下属华东部、华南部、西北部和华北部四个分部)和国际贸易部(及其下属欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部)。
第十五条 销售计划制订。销售副总经理需依据本要求第五条内容,与相关部门进行联络、协议制订销售计划。
第十六条 定时计划表。销售计划中需定时制订者包含：六个月度订货受理及销售额计划表，各月份长久销售额计划表、六个月度进款计划表及各月份进款计划表。
1. 六个月度订货受理计划及销售额计划表须于每年1月及7月,依月份及品项种类记载下一年度订货受理及销售额预估。
2. 月份长久销售额计划表内容依照出货月份、产品种类,记载每６个月期间销售预定额。
３. 六个月度收款计划表须于每年１月及7月,依照月份、客户分别记入下年度进款预定额。
4. 各月份进款计划表须于每个月初将各销售部门及各户别当月进款预估额记入表中。
第十七条 资料提出。部门经理应将上述各项计划资料及计划表按时提交给销售副总经理。
第十八条 资料调查分析。销售部门为制订第十六条中各项计划，应搜集过去销售实绩、市场动向及其余资料,进行调查与分析。
第十九条 举行会议。销售副总经理应定时召集销售部门经理,举行年度、六个月度订货受理会议、月份销售会议及每个月收款会议，借由讨论来制订销售计划。
１. 六个月度订货受理会议 于每年1月及7月上旬召开，会议目标在于审议下年度订货受理计划方案。
2． 月份销售会议 于每个月上旬举行,目标在于审议销售计划妥当性。
3. 每个月进款会议 于每个月上旬举行，目标在于制订每个月收款计划，并进行审议。
第二十条 预估生产处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理裁决后,送交生产部。
第二十一条 情报取得、汇报。销售部门经理必须依照要求要领，不停掌握市场动向，其余同业企业估价情况及自己订单接获情况，适时地向销售副总经理汇报。
第二十二条 信用调查。销售部门必须不停努力掌握用户信用情况。尤其是对于首次交易对象应尤其慎重，如交易包括重大应请示销售副总经理裁决而后行事。
第二十三条 搜集、整理各项资料。销售经理室必须不停搜集产品价格表、库存品一览表及其余定价、报价、受理订货时必要资料，设法使其完备，帮助销售部门销售活动得以顺利进行。
第二十四条 报价。报价分为标准产品报价与特定产品报价二种:
1． 标准产品报价是指产品价格表中所列出本企业标准规格商品报价。
２． 特定商品报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外商品报价。
石英塑胶地板基价(包含标准厚度、要求颜色产品和非标准厚度、色卡以外颜色产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长久客户、进货量大客户,如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。
第二十五条 报价裁决基准。标准产品和特定产品售价以以下要求为裁决基准:
1. 产品报价在基价下浮1５%-20%售价,由董事长裁决。
2. 产品报价在基价下浮10%-15％售价,由销售副总经理裁决。
3. 产品报价在基价下浮5%-10%售价，由销售部门经理裁决。
第二十六条 假如客户没有尤其指定，通常以本企业所指定报价表来进行报价。
第二十七条 规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准,进行测算，并促请尽快决定。设计说明书标准上须向技术部门和生产部门预审。
第二十八条 销售协议文本处理。在受理订货时，须依照以下要求来处理销售协议文本：
1． 在销售协议号码上冠以英文字母，以表示产品销售国家或地域。标准上需依照销售协议来进行。假如是依照订货书话,标准上须填写订货书来代替销售协议。
2． 前项销售协议文本交换发生困难时，也务必设法取得足以证实文书。
3. 销售协议若由用户一方做成，则须注意对其记载内容是否与本企业所提报价内容相符,并做好详细检核工作。若销售协议文本由本企业负责制作，由须依照另外所要求文本格式为标准。
4. 销售协议文本一概由销售部门负责保管。所以,销售部门必须备有协议登记簿，将要求内容记入其中。
第二十九条 销售编号使用区分。销售编号使用区分，则另行要求。
第三十条 受理订货事务手续。受理客户订货时,须依照以下要求完成事务手续：
1. 销售部门须及时发出订货出货传票,并依照要求次序送交各关系部门。订货出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
２. 出货传票记载事项如有变更，应重新发出订正后出货传票。
第三十一条 出货计划控制、管理。销售部门出货计划控制、管理工作,应由销售经理室来负责。
第三十二条 出货事务处理。产品出货相关事务处理应依据以下要求来进行:
1． 销售部门在每个月月底经由销售经理室发出,由技术部、生产部执收下个月出货预定表，依照此表,销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
2． 如有质量检测必要时，销售部门应填写质量检测委托单,委托技术部门进行。
第三十三条 不良品退换等。关于不良品退换及免收费交货物等,遵照另行要求来进行。
第三十四条 销售协议变更、解除。关于销售协议变更、解除处理，请依照另行要求进行。
第三十五条 货款回收事务处理。销售货款回收事务须依照以下要求进行：
１. 当交货完成时，销售部门须连同出库单及其余必要资料,寄出请款单，交由销售经理室依要求盖章后，提交给客户。
2. 销售经理室在收到前项请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中,然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。
3. 如用户没有尤其指定时,请款单则以本企业所要求格式为准。销售部门应准备好请款单登记簿,详实统计。
4. 当用户汇款进来时，销售部门应填写传票,将款项登录进款通知簿后，交给财务部。
5. 财务部为证实已确实收受进款时,应在进款通知薄收款栏中盖上责任人员印章,然后送交销售部门。
第三十六条 收据处理。假如用户没有尤其指定,货款收据则以本企业要求格式为准，在处理时应依据以下要求进行:
1. 收据表格由销售部门负责制表。
2. 收据证实(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证实正本，Ｂ为用户付款证实，Ｃ为备查副本。
３． 销售人员假如为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
4. 若因尤其情况需要，在收款时必须先交付客户暂时收据时，事后须快速以正式收据换回暂时收据。
第三十七条 货款催讨。假如货款回收发生延迟时，销售部门应依照企业要求方式，发出催促单，催请客户缴付货款。假如货款回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律路径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外要求,取得债务确实认书。
第三十八条 倒债处理。客户若因破产或其余原因以至货款回收无望时,此部分未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有尤其要求，不然应事前提出并请示裁决。损失处理相关事务由财务部负责办理。
第三十九条 账簿登记。账簿登记一律以传票为依据。