文档介绍：员工出差管理流程与工作细化
(一)员工出差管理流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
为了规范化员工出差管理的各项工作
各职能部门根据业务需要填写出差申请表,说明出差原因、出差费用开支等,向行政部门提出出差申请
《出差申请表》
出差申请经主管领导审批同意后,部门经理指定出差人员,并着手安排出差事宜
出差人员根据公司相关规定办理出差手续,如预支出差费用,进行出差登记等
出差人员计划出差
出差人员出差返回后,整理出差使用的各种单据,并根据公司规定提交到相关部门
《出差登记表》
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告,汇报出差取得的成果
《出差报告表》
(二)员工出差管理表格
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差事由
所在部门意见
部门经理(签字) 日期: 年月日
主管副总意见
主管副总(签字) 日期: 年月日
费用项目
借
支
有无收据
机票费用
□有□无
交通费
□有□无
住宿费
□有□无
餐费
□有□无
交际费
□有□无
通讯费
□有□无
资料费
□有□无
其他杂费
□有□无
合计
扣除
退回、不足
备注
编号: 日期: 年月日
姓名
所在部门
拜访公司
访谈对象
出差时间
自年月日到年月日
出差
任务
出差报告:
签名:
年月日
部门意见
签名:
年月日
领导意见
签名:
年月日
编号: 日期: 年月日
派遣部门
部门经理
姓名
职位
性别
出差任务简述
出差路线
目的地
预定出差时间
预定销差时间
预期销差原因
派遣部门意见
签字:
日期:
领导意见
签字:
日期:
实际销差时间
出差结果说明
签字:
日期:
直接主管
部门经理
人力资源部经理
(三)员工出差管理细则
制度名称
员工出差管理细则
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。
第2条职责划分
。
。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
,出差人员必须提交出差申请表,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限,人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
,即