文档介绍：出差管理制度
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1 目的
规范公司差旅管理工作,使员工因公出差期间的考勤及所发生的差旅费用管理有所依循。
2 适用范围
适用于公司全体员工的因公出差管理。
3 职责
人力资源部负责差旅管理办法与标准的制定与修改。
4 定义
出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外工作一天以上情形,即为出差。省内短程外出(当天返回的)不以出差论。
出差旅费:因出差而发生的各类费用。分为交通费、住宿费、通讯费、餐费及特别费等。
长途交通费:指用于铁路、船舶、飞机、长途汽车等跨区域长距离交通的车(船、机)票费及相关杂费(如订票费、保险费等)。
市内交通费:指用于公共汽车、出租车、地铁等市内短距离交通的费用。
住宿费:员工出差在外需住宿而发生的宾馆住宿费用。
:员工因出差在外而发生的比正常上班需额外多支出的餐费和杂费补助。
:出差途中因公务需要而发生的邮电通讯费、运杂费及其他伴随出差发生的正当费用。
邮电通讯费:出差过程中因公务需要而发生的电报、传真、信函、汇款费、邮票等邮电通讯费用。
运杂费:出差过程中因公务需要而发生的货物装卸、运输、保管等费用。
出差费用标准:员工出差使用交通工具及相关差旅费用(住宿费用、市内交通费、通讯费及出差餐费补贴等)定额标准或最高限额标准,根据员工职务职等的不同而适用不同的标准。
住宿标准:为员工出差在外需住宿时的最高限额住宿费标准。
交通工具标准:为员工出差可使用的长途交通工具标准。
5 作业内容
,需填写《员工出差申请单》,记明出差日程、出差目的地及出差要务等,经逐级审核、审批、核准后,交部门考勤员存档备案,方可出差。各部门考勤员应按《考勤制度》中的有关规定将《员工出差申请单》随同月考勤报公司人力资源部。
出差必须按《员工出差申请单》的计划时间返回,如遇特殊情况或突发事件需要延期时,应在最短的时间内打电话向部门经理请示,不得因私事或借故延长出差期间,否则不予报销差旅费,并视情节轻重予以处罚。
出差途中逢国家法定节日(如1月1日、5月1/2/3日、10月1/2/3日、农历正月初一/二/三)还在工作或在旅途中的,可视作加班,并按相关规定计算加班费。
差旅费管理规定
交通费:
长途交通费依种类和等级实报实销。
高级主管级及以下人员出差时,应以乘坐汽车、火车(硬卧)为主。出差全程旅途时间在8小时以上时,或在22:00-7:00时之间的乘车旅途时间在4小时以上时,可以乘坐硬卧。否则,乘坐硬座出差。出差全程旅途时间在20个小时(特快)以上、或遇机票打折后费用合计(含从机场往返市区的大巴费用)与乘坐火车费用合计相当(超额部分控制在10%以内)时,可以经部门经理转呈总经理批准后乘坐飞机(经济仓)。
、地铁、出租车等市内交通费在核定的最高限额标准内实报实销