文档介绍：旅游公司工作总结及计划
旅游公司工作总结及计划旅游公司工作总结及计划是旅游分公司的成立、起步之年,在集团公司各领导的关怀和引领下,在吴总和王执总的正确领导下,我们旅游分公司外勤组、生态餐厅、办公室各版块员工精诚团结、扎实肯干、克服困难,以“提升企业形象、宣传公司文化,促进公司的经营和发展”为工作方针,顺利地完成了各项旅游工作,较好的实现了集团公司下达的各项指标计划,为集团公司的长远发展奠定了坚实的基础,现将今年以来旅游分公司的工作情况总结如下:
一、经营指标完成情况及财务状况:
(一)、开拓西安、咸阳、渭南地区市场。截止12月15日,旅游分公司共完成接待游客36286人,715车次,汇集了西安、咸阳、渭南地区的大量客源,从服务到接待,全方位的做好了我们的服务工作,旅游分公司零距离面对的是客户,打造了终端的消费群体,西安、咸阳旗舰店已开设,渭南地区还在大力开拓当中。
(二)、截止12月初“一日游外勤组”支出、收入费用明细。大巴车过路过桥费195870元;车辆加油费用464312。27元;大巴车辆保养维修费用11532元;导游司机出差住宿费用156754。8元;导游司机餐补费用13130元;广告宣传费用(送出礼品)23736。6元;车载移动手机及固定电话支出费用988元;4——11月份面粉厂返点为6299元;4——11月份旗舰店返点为50436。9元;4——11月份粮食银行返点为6210元。
(三)、截止12月初“生态餐厅”支出、收入费用明细。
1、产品、酒水、卤制品类本年累计销售收入970363。1元,累计销售成本737541。34元,本年实现的产品毛利为232821。76元,具体明细如下:
(1)产品类:
收入669558元、成本524433。76元、毛利145124。24元;
(2)酒水饮料:
收入19711元、成本14144。32元、毛利5566。68元;
(3)卤制品:
收入258637。56元、成本180624。64元、毛利78012。92元;
(4)生肉类:
收入22401。54元、成本18312。64元、毛利4088。9元;
(5)其他类(***):
收入55元、成本25。98元、毛利29。02元;
2、其他业务收入(餐费收入)487442。5元,其他业务支出705464。05元;
3、游客免费就餐3602桌,后厨原材料支出每十日基本平均18000元左右,(.fwsir.)销售部、卤房包装费用累计16680元,餐厅其他支出累计37628元。
(四)、旅游分公司各项费用汇总。管理费用为:
171252。91元,销售费用为:
1813427。92元(其中包括游客免费就餐),财务费用为:
38162。45元;整体亏损845。07元。
二、回顾旅游分公司工作亮点旅游分公司在集团总部的指导下,在各个分公司的大力支持下,在我们旅游分公司的全体员工的辛
勤努力下,取得了很大的社会效应。在大荔周边、渭南、西安和咸阳地区取得了社会口碑宣传效应,基本完成了旅游分公司发展方向第一阶段:
撒网式宣传,进行第二阶段:
重点集结阶段。“重点集结阶段”分为两方面进行:
第一方面