文档介绍：2009年集团客户KPI指标口径
集团客户部
2008年12月
09年集团客户KPI指标构成
集团信息化收入(满分4分)
集团客户目标市场保有率(满分4分)
集团信息化收入
本指标考核各分公司MAS/ADC收入、行业应用收入和标准化产品收入,按照目标法进行考核计分。
在计算信息化收入时不得重复计算,其统计顺序按照优先级高低分别为:MAS/ADC收入、行业应用收入、标准化产品收入。
当分公司集团信息化收入实际完成值不低于目标值时,得4分;当实际完成值不高于目标值的85%时,得0分;当实际完成值处于目标值的85%-100%之间时,线性得分。
考核办法
统计优先级
数据源
通过经营分析系统进行数据采集。
信息化收入统计口径
MAS/ADC收入
指基于MAS/ADC模式,由承载类产品所组成的集团信息化(MAS)或行业解决方案(ADC)收入。
集团统付收入从集团账单采集,个人付费收入从个人账单采集,对当月所有账单费用项汇总后得出MAS/ADC收入。
行业应用收入
指应用在某一特定行业,没有纳入MAS/ADC管理的,由标准化产品所组成的行业应用解决方案包收入。
集团统付收入从集团账单采集,个人付费收入从个人账单采集,对当月所有账单费用项进行汇总后得出行业应用收入。
标准化产品收入
指没有纳入MAS/ADC管理和行业应用解决方案包的、基于GSM、SMS、GPRS、USSD、IVR等业务平台,满足集团客户共性需求的标准化产品收入。
09年标准化产品收入中增加“转型业务收入”统计,包括互联网专线、VOIP专线、综合VPMN、无线PBX、IP VPN/MPLS VPN、无线商务电话等转型业务收入。
集团统付收入从集团账单采集,个人付费收入从个人账单采集,对当月所有账单费用项进行汇总后得出标准化产品收入。
集团客户目标市场保有率
本指标考核年底在网的目标市场集团客户占拍照目标市场集团客户总数的比例,反映了核心集团客户的在网稳定情况,按照目标法进行考核计分。
当集团客户目标市场保有率实际完成值不低于挑战值80%时,得4分;当实际完成值不高于基准值76%时,得0分;当实际完成值处于基准值和挑战值之间,即处于(76%,80%)区间时,线性得分。
考核办法
考核标准
目标市场保有率挑战值80%,基准值76% ,全国统一考核标准。
指标定义
数据源
通过经营分析系统进行数据采集。
集团客户目标市场保有率离网判定标准
当单个集团客户整体收入降幅超过50%或集团成员保有率低于80%时,此集团客户判定为离网。
单个拍照集团客户因收入下降而判定离网的说明:
集团客户整体收入=统计周期内集团统付收入+集团成员个人付费收入
09年12月集团客户整体收入保有率低于50%(相较于08年12月底集团客户整体收入),判为离网;
09年1-12月中有3个月集团客户整体收入保有率低于50%,判为离网;
单个拍照集团客户因成员离网而判定离网的说明
在统计月度内拍照集团成员保有率低于80%判定为离网
拍照集团成员保有率=1-累计离网集团成员数/拍照集团成员数=1-(1月离网成员数+2月离网成员数…+N月离网成员数)/拍照集团成员数