不符合报告.doc

文档介绍：不符合报告
不符合报告
XX-R-008-A
审核部门:
配合人员:
不符现象描述:
内审员: 日期: 部门主管认同:
纠正和预防措施:
责任部门: 责任人: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认人: 时间:
总经理意见:
未完成时需经总经理签名
不符合报告
XX-R-008-A审核部门:人事部
配合人员:陆少华
不符现象描述:
在审核时发现该部门未对外来文件进行受控
不符合标准
内审员: 唐燕日期:纠正和预防措施:
责任部门: 责任人: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认人: 时间:
总经理意见:
未完成时需经总经理签名
不符合报告
XX-R-008-A
审核部门:人事部
配合人员:陆少华
不符现象描述:
人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定
不符合标准
内审员:唐燕日期: 纠正和预防措施:
责任部门: 责任人: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认人: 时间:
总经理意见:
未完成时需经总经理签名
不符合报告
XX-R-008-A
审核部门:质检部
配合人员:邓丽峰
不符现象描述:
质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。
,轻微不符合
内审员: 唐燕日期: 纠正和预防措施:
责任部门: 责任人: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认人: 时间:
总经理意见:
未完成时需经总经理签名
不符合报告
XX-R-008-A
审核部门:生产部
配合人员:唐燕
不符现象描述:
在装配车间,两个成品已经安装验收合格但未进行标示
不符合标准
内审员:邓丽峰日期: 纠正和预防措施:
责任部门: 责任人: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认人: 时间:
总经理意见:
未完成时需经总经理签名
不符合报告
XX-R-008-A
审核部门:采购部
配合人员:邓敬葵
不符现象描述:
对供应商有进行供应商的调查工作,但未进行定期的供应商评估与考核。
不符合标准
内审员: 邓丽峰日期: 纠正和预防措施:
责任部门: 责任人: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认人: 时间:
总经理意见:
未完成时需经总经理签名