文档介绍：成都市锦华实用电器研究所有限公司
销
售
部
管
理
制
度
前言
为了更好地配合公司的销售战略要求,顺利开展销售部工作。明确销售部工作人员的岗位职责,充分调动销售部职员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助职员工尽快提高自身销售素质,特制定以下管理规章制度。本制度由九部分组成(1作息制度、2出差制度、3工作责任制度、4淘汰制度、5奖惩制度、6业绩考核制度、7请假制度、8保密制度、9提成结算制度)。
销售部考勤管理制度
依照公司要求,销售部工作人员,每周工作六天,早上8:20分准时打上班卡,下午18:00分准时打下班卡(此上下班时间只可以提前:如果外出造访较早,在早上7:00和下午19:00无法赶到公司打卡者,应电话或者提前一天书面申请通知销售内勤,或回公司后必须补办无法打卡情况说明报告或手续,如果出差在外地,必须用当地的座机每天向销售内勤汇报(指定人员必须用座机向总经理汇报工作情况),早上上班7:00打卡、下午下班19:00打卡),每周礼拜一和礼拜六上午运用1小时时间召开部门会议,礼拜六参加公司组织的各项活动(外地区域除外)特殊情况一律必须书面申请,否则视为旷工论处。
依据公司的具体情况以及销售的特殊性,实行以每周工作六日(星期日为周休息日)的标准工作制为主,同时实行换休制,以不定时工作制、综合计算工时工作制相结合的工时制度。
作息时间
上下班时间为:8:20~12:00,12:40~18:00。
1).迟到:比预定上班时间晚到。
2).溜班:工作途中无故脱离工作岗位。
3).早退:比预定下班时间早走或中途离岗。
4).旷工:无故缺勤,迟到、早退、溜班每次超过30分钟的视为旷工半天;迟到、早退、溜班每月累计三次视为旷工一天。不假擅离工作岗位、未征得主管领导同意,私自延假或以假病假证明欺骗公司者视为旷工。公司员工因公外出或有特殊原因不能按时到岗,应请示公司领导,有正当理由或经公司领导特许的不视为旷工、迟到。
。
1).假期的种类分事假和病假。
2).销售人员填写请假单,注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项,接手人签字(请假超过两天的须做书面交接,双方签字,确保工作连续性),报经主管领导审批,并报相关部门备案。
3).请假时间在1天以内由副总经理自行审批,2天及2天以上由公司总经理审批。
4)请假申请表由销售内勤管理归档。
5).由于突发性疾病事先无法办理请假手续以电话向主管领导请示,并于事后补办手续,附医院证明(二乙以上)。
6).未办手续擅自离开岗位,或假期届满仍未到岗者,均按旷工处理。
7).销售人员请假(特殊假期除外)应在保证销售工作的正常运行和公司各项工作的有序开展的情况下按规定逐级审批,非紧急情况或妨碍工作时,主管领导有权不予给假、缩短假期或要求延期请假。
8).业务办事,全天或部分时间在外办事,需按周计划、日计划工作,做好工作日誌,日誌与工作不符,以旷工处理。
二、出差管理制度
根据上级有关规定,结合销售部实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订出差管理制度。
1、本办法适用于本公司因公出差支领差旅费的所有员工(适用于销售业务人员)。
2、出差费分交通费、膳宿费及特别费三项:
1)、交通费是指火车、汽车、飞机等费用。
2)、膳宿费系指膳食费及住宿费。
3)、特别费系指因公支付邮电或招待费、业务费等。
3、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先报告销售内勤,再由销售内勤报告总经理,等返回公司后,销售内勤应督促出差人员立即补办手续,如事后不配合办理手续者,所有费用自理,一律按旷工处理,员工出差报支表的处理程序如下:
1)、出差前依照单据填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经销售负责人(内勤)审核后呈报总经理批准。
2)、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支出差旅费。
3)出差人返回公司后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1).凡公司业务人员出差(时间大于一天)应有书面申请,申请需要写清出差事由、达到目的、时间等交销售内勤审核,并且取得总经理书面批准,报销时还有出差总结等,未经允许而擅自出差的人员和报销时没有出差总结,公司不予报销差旅费用,因工作紧急无法及时申请时,须电话申请,回公司后必须补出差申请。业务人员拜访客户必须有拜访记录,须提前征得销售内勤同意。
2).出差期间管理:到