供应商现场评审报告.doc

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现场评审报告

供方名称
职工总人数
工厂地址
体制
使用的主要原材料及对应生产厂家:
主要加工设备(名称及数量)生产能力:
有无品质管理组织 □有□无
品质管理负责人姓名、职称、
产品获何种质量认证
管理体系: 好(3分)一般(2分) 差(0分)
1、有无较系统的质量管理体系? □□□
2、公司质量管理架构是否合理? □□□
3、公司主要质量活动是否已文件化?
文件、资料、图纸的控制; □□□
采购及对供应厂商的控制; □□□
过程控制(包括设备控制); □□□
物料标识(产品标识及检验状态标识); □□□
检验控制(进货、过程、最终); □□□
不合格品控制; □□□
计量器具管理; □□□
客户投诉处理; □□□
仓库管理; □□□
4、公司各部门质量职责是否明确、清晰? □□□
小计:
说明:
进货检验: 好(2分)一般(1分) 差(0分)
是否有进货检验规范? □□□
是否有进货检验记录? □□□
进货物料是否向合格(定点)供应商采购? □□□
进货检验是否得到有效控制? □□□
说明:
过程控制:
1、*有哪些关键工序? 好(2分)一般(1分) 差(0分)
2、生产过程有无工艺流程卡? □□□
3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本? □□□
4、操作人员上岗是否经过培训? □□□
5、*生产过程中的检验方式:
6、过程检验是否有记录? □□□
7、对关键工序过程参数是否有控制? □□□
8、对设备、工装、模具有进行维护、保养吗? □□□
9、是否有维修、保养记录? □□□
10、是否有设备、模具台帐? □□□
说明:
不合格品的控制: 好(2分)一般(1分) 差(0分)
不合格品是否有评审? □□□
生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放? □□□
*生产过程中不合格品的处理方式:
*进货不合格品的处理方式?
不合格品是否有处理记录? □□□
不合格品是否能够有效控制? □□□
说明:
成品控制: 好(3分)一般(1分) 差(0分)
成品出厂是否有检验? □□□
*检验方式:
是否有检验标准? □□□
成品检验是否有记录? □□□
成品检验是否得到有效控制? □□□
说明:
生产现场、仓库: 好(2分)一般(1分) 差(0分)