文档介绍：办公室管理制度
(一)总则
第一条、为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本制度。
第二条、本规定所指行政事务包括档案管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条、归档范围:
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条、档案管理由公司或指定的专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完,整密级档案必须保证安全。
第五条、当案的借阅与索取
1、总经理及业务主管借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;
2、公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;
3、借阅档案必须爱护、保持整洁、严禁涂改、注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要必须摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案经主管负责人批准方可摘录和复制。
第六条、档案的销毁
1、任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
2、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案须经主管负责人批准后方可销毁;
3、经批准销毁的公司档案,档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
(三)公文打印管理
第七条、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第八条、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交专门人员打印,并对打印的内容和份数作记录。
第九条、公司各部室所有打印公文、文件、必须一式两份,交总经
理办公室留底存档。
(四)办公及劳保用品的管理
第十条、办公用品的购发
1、每月月底前,各部室负责人或事务经办人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;
2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经总经
理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部室事务经办人,领取人须签收;
3、除正常配给的办公用品外,若还需用其他用品的,须经总经理批准方可领用;
4、公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;
6、负责购发办公用品的人员要建立账本,办好入库、出库手续,出库一定要由领取人员签字;
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。
第十一条、劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(五)库房管理
第十二条、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。
第十三条、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十四条、物资入库后,应当日填写账卡。
第十