文档介绍：物资部员工岗位职责管理制度及奖惩
标准
物资部员工岗位职责管理制度
基本规章制度
员工衣着应得体、大方。
尊重上司、团结同事,不得对他人进行诋毁或人身攻击。
爱护企业的公共财产,保持工作环境的整洁、卫生。
服从领导的工作安排,高质高效的完成工作。
认真学****业务知识,保持良好的工作状态,在工作中得出经验,提高工作效率,发现工作中存在问题时,要及时大胆的提出。
加强思想政治和职业道德修养,廉洁奉公,杜绝***受贿、铺张浪费等有损公司利益的行为。
遵守国家法律法规,坚决遵守公司各项规章制度。
员工考勤制度
坚守工作岗位,听从指挥,服从分配,努力完成本职工作,按质按量的完成各项工作任务。
员工无故不上班,以旷工论处,因不服从工作安排而影响工作者以旷工论处;一个月内累计旷工三天者做自动辞退处理。
公司提倡高效运作, 要求员工在正常工作时间内认真工作,提高工作效率,员工的本职工作应于正常上班时间内完成,不得故意拖延。如有需要加班,应向上级领导说明原因并得到允许后方可作业。
员工若有需要请假,一天(含)以内者,由部门主管批准并上报办公室,一天以上三天以下者由主管副总总经理批准,三天以上者必须由总经理批准后方能休假。员工请假理由不充分,或有碍工作时,上级可酌情不予批转,或缩短假期,或责令改期请假。
保密制度
任何员工都不得泄露公司的商业、技术及其他相关机密,如有违反者,根据劳动合同的规定执行。
故意或过失泄露公司机密,造成严重后果或重大经济损失的,除了赔偿经济损失外,还追究一定的法律责任。
采购部员工岗位职责制度
采购员
遵守各项采购工作规章制度和物资部制定的各项采购要求。
负责公司的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程(业务)用材料、工具、备件、药品等原材料采购配送的质量和价格监控以及公司交代的其他采购业务。采购时应根据需要,按规定填写采购单。日常办公所需的办公用品,根据公司文件规定,由办公室掌管控制。
采购单填报时必须按表单要求规范书写,字体清晰明了,同时要与仓库管理人员核对并签字,经所需部门负责人审核(车辆、设备零件采购按《公司车辆、设备维修及零配件采购、领用的相关操作规定》操作),再报总经理批准后,由采购员统一负责采购。
做到货比三家,优质价廉,至少要咨询两家以上供货单位。大宗原材料如黄砂、石子、水泥、添加剂以及设备等要通过投标才能供应。
采购人员在进行采购工作时必须把握质量关,特别是与生产、安全相关的原材料、设备及配件时,必须附上有效的质量检验合格证、化验单或质量等级证书,杜绝“三无”和假冒伪劣商品、过期商品进库。
采购人员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告,以保障公司商品的适销对路。
计量员
贯彻国家有关计量的标准、法规及公司制定的计量管理制度、办法。
认真学****计量管理知识和计量管理业务,熟悉业务所承担测试项目的技术操作。
负责物资部的物资出入库计量管理工作,包括建立台本,内业存档等。
负责现场所需检验、测量、试验、实验设备等计量器具使用、保管、维修和检验的管理工作,确保施工现场所需计量检验器具处于合格状态
。
负责进出货物车辆经过计量器具时的台帐、记录,按照要求做好有关的工作记录,字迹工整清晰容易辨认,并及时与其他相关部门沟通汇报。
严格执行业务操作,不得利用职权与内外部人员勾结,徇私舞弊将公司物资、财产挪为己有,给公司带来经济利益损失。
库管员
必须根据计量人员递交的数据对进出库物资的数量、质量、品种及规格进行核对,确认无误后方可办理出入库手续,若发现与数据不符应马上向上级汇报。
办理入库手续时,仓库保管员必须凭有效物资采购单、发票填写入库单;然后采购人员才能配有效的物资采购单、发票、入库单报总经理审查后,到财务部办理报销手续;否则,财务部有权拒绝办理报销手续。
除砂石料外(按双方确定的车方),其他物资一律实行清点(过磅)制,按实入库。
验收时应认真核对发票,发现进库物料数量、品种、规格不符和出现质量问题,应及时向相关部门报告。
不符合上述规定或未经领导批准及非专职供应员购来的物料,一律不得办理入库手续,并上报相关部门处理。
必须严格凭领料单发料,签字手续不全者,管理员有权拒发。(如遇生产紧急抢修等特殊情况急需领料,总经理或办公室负责人也不在场的情况下,可由调度和值班领导代签先领,事后必须办理补签手续。)
应按时对库存进行盘点,积极了解物料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
如发现领料单的名称、规格、数量、用途、审批人等信息不相符,领料手续不全,一律追究库管员的责任。
统计员
认真执行《统计法》及有关法规,严格依法办事,遵守公司的规章制度和物资部制定的各项要求。
认真学****统计业务,熟悉统计理论和统计任务,做到统