文档介绍：内部体系审核报告 QR820204
1、审核目的:
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2、审核范围:
本次审核的范围是ISO9001:2000覆盖全部范围,即包括:总经办、人力资源部、供应部、生产部、研发中心、质管课。
3、审核依据:
主要依据ISO9001-2000和本公司。
4、审核时间:
2003年11月6日~7日共2天。
5、审核组:
本次审核由取得内审员资格的陆春光、吴维宪、陈国兴、唐从宏、
郑秀珍、林跃章等6人组成。
陆春光任本次审核的审核组长。
6、审核计划实施情况:
本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与,审核按不同部门,不同程序覆盖过程活动展开,分6人对5个部门进行了审核,基本能按审核实施计划进行,一些审核员因工作忙或审核范围过广,而加班加点努力完成审核任务,审核过程中,得到受审核单位密切配合,积极提供相关文件和资料,保证了审核工作能按审核计划顺利进行。
7、存在的主要问题:
人力资源部文管中心发放第三级文件未规范编号。
供应部辅料仓部分材料堆放凌乱,且未规范标识。
供应部采购面料有不合格品,未做处理,形成记录。
质管课检测设施部分未规范校验。
质管课检验设施未编制检定计划。
质管课部分量尺未规范标识检定状态。
生产部生产车间部分不合格品处理结果填写记录不规范。
生产部未规范评估外协厂商并形成记录。
生产部生产车间四楼A组未发放《缝制作业指导书》。
生产部生产设备未按规定程序办理报废审批手续及形成记录。
生产部未统计分析质量目标是否有效并形成记录。
8、质量体系运行情况总结:
根据审核组成员审核情况分析和讨论,大家一致认为,质量管理体系运行具有一定的有效性,但存在诸多问题。对质量异常追踪力度不够,未能真正有效控制生产、促进生产。对顾客需求未进行全面原因分析,制订有效纠正、预防措施。
鉴于此,也只有在各责任部门及时采取纠正与预防措施的情况下,才能使质量管理体系更具有效性和符合性。
核准: 编制:陆春光
2003年11月10日