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药品业务流转规程
第一业务经营部分
一、药品采购流转规程 1
二、药品采退流转规程 3
三、药品销售流转规程 4
四、药品销退流转规程 7
五、专项药品(透析液、麻药)销售流转规程 8
第二质量管理部分
一、质量管理制度编制、修订、审批、撤销
及检查、考核流转规程 11
二、药品进货质量审核流转规程 13
三、药品检查验收流转规程 17
四、药品出库储存质量流转规程 20
五、药品在库养护流转规程 21
六、药品销售质量审核流转规程 24
七、药品出库复核质量流转规程 27
八、药品拆零拼箱发货流转规程 29
九、药品采购退货质量流转规程 30
十、药品销售退货质量流转规程 32
十一、不合格药品确认和处理流转规程 34
十二、药品报损、报溢流转规程 38
十三、报损药品销毁流转规程 41
第三药品储存部分
一、药品入库流转规程 43
二、药品出库流转规程 43
三、药品在库管理流转规程 44
第四药品运输部分
一、本市送货流转规程 45
二、外埠集装箱发运流转规程 45
三、铁路零担发运流转规程 46
四、汽车送货流转规程 47
五、外埠快件发运流转规程 47
六、特快专递发运流转规程 48
七、邮局发运流转规程 48
八、铁路下站流转规程 49
九、民航、汽车到达流转规程 49
十、其他到货流转规程(厂家、驻京办事处、
业务单位调剂品种) 50
第一业务经营部分
一、药品采购流转规程
(一)流程图
客户服务人员(调剂品种)
1、采购
客户服务人员在信息录入中发现有缺货品种时提出申请由采购员与供应商调剂
与供应商洽谈并签订购进合同
2、采购
生成采购预报电子信息
3、验收
接收货物并按照预报单核对
4、验收
打印一式两联的验收单填写验收数据并转给保管员
7、采购
验收员将验收数据和货物仓位等信息录入系统
6、验收
保管员将货物入库并在验收报告上填写仓位
5、保管员
采购员勾兑进货合同确认进货并打印两联入库清单记账后转财务
8、财务
财务记账(商品帐、应付帐)
调剂商品
急调商品,采购在备注栏做记号
(二)流程描述
1、采购员与供应厂商洽谈购进合同。(新增供应商及首营品种填写申请单报质检部审核)。
2、合同洽谈成功后,采购员编译电子合同并生成电子采购预报单。
3、供应商送货后,由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收,并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上,转给保管员。
4、保管员确定仓位后,将药品的仓位填写在验收报告单上,转回给验收员。
5、验收员将收集齐全的信息录入系统,生成正式的电子验收信息。采购员依此确认进货。
6、采购员依据验收信息,勾销合同,并打印正式的进仓单,记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。
7、供应商提供药品的增值税发票,采购员将发票与入库单进行勾兑,定期将发票集中制作清单转财务记应付帐。
8、调剂品种由分公司提出申请,通知采购员,由采购员按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。其他流程与药品采购流程相同。
9、不备库存的调剂品种,只需验收员填写验收数据及临时仓位。
二、药品采退流程图
(一)流程图
采购
制作电子采退预报单并打印两联负入库单通知供应厂商
财务接到负入库单记账
2、财务
根据采退预报单打印五联出库单
2、票据中心
外埠报站发运
本市自提
保管员接到一联出库
3、保管员
运输接到四、五联
4、运输
(二)药品采退流程描述
1、采购人员对种种原因发生采退确定退回供应厂商需要出库退厂的药品,在系统中制作采购退货电子预报单并通知供应厂商。
2、采购中心打印一式两联负入库单并转财务记应付帐和商品帐。
3、票据中心根据采购退货预报单打印五联出库单,①联转保管出库,②③联财务记账,④⑤联转运输发运。
4、保管员根据出库单出库,货物转运输(本市自提,外埠发运)。
三、药品销售流转规程
(一)流程图
本市医疗客户
本市商业客户
外埠商业客户
客户服务人员负责录入客户订货单、合同的各项信息并根据需要选择发货药品的批号
销售外勤
销售分公司
打印自提凭证
票据中心
现款自提客户
保管员根据出库单1联对应符合清单1联出库
财务根据出库单2、3联,对应非增值税发票3联记应收帐
财务
保管
运输根据出库单4、5连,对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货
运输
根据提供的电子信息打印各类票据(五联出库单、三联非增值税发票、三联复核清单)并转给各部门所需的单据
(二)流程描述