文档介绍：对接工作方案
篇一:对接工作实施方案
翟店初中课堂教学改革与小学
对接工作实施方案
一、指导思想:
为了牢固树立高效课堂新理念,扎实推进我校的课堂教学改革,真正体现教师为主导的作用和学生为主体的地位,充分体现我县“一案二主三模块”的课堂教学模式,我校特与翟店联区各学科教师实施教学对接活动。
二、具体措施:
跨入教改校园,走进高效课堂,参观导学案,看学生自主学,参观学生展示,研究学生自主、合作、探究的方式方法,细访教师一日工作及学生一日活动的流程。
三、工作安排:
四、学习要求:
1、每天学习时间为:上午8:00——12:00。
2、要求每位教师与小学教师探讨交流教育教学工作。
3、要有听课参观学。
4、每位学习教师要写出感受和体会及借鉴学习的打算。
篇二:工作对接流程
业务工作流程
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(来自: 才教育网:对接工作方案)↘
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篇三:各部门运作流程及对接方案
领创计算机信息技术有限公司部门流程
一、客户来访接待流程
1、由前台接待来访客户,引领客户就坐喝茶;如前台无人,则实行首问负责制,谁首先接触客户,谁接待,进行下个流程;
2、确认来访客户身份和需要接洽部门以及具体对接人;
3、如无对接人,由部门总监接待,部门总监不在,由运营总监和首席执行官接待。
4、如需招待客户,接待人需要提前跟财务总监沟通申请。
二、采购部工作流程
(一)招商流程
1、电话(QQ)预约确定来访或去拜访;
2、由采购总监接待,或去拜访(尽量邀约至公司洽谈);
3、拜访客户或者接待客户,需首先准备好公司简介以及采购招商方案,先给客户介绍公司和团队,介绍采购方案,然后洽谈具体合作事项;
4、有意向的客户,签订正式供货合作协议,在签订时给客户解释协议条款;对新合作的供货商,要求提供相应证件和样品,以备查验和拍照!暂时无合作意向的客户,请求其帮忙推荐客户,并留下联系信息!
5、如需招待客户,先向运营总监和财务总监请示。
6、其他渠道招商合作,包括网络招商,流程一致!
(二)工作流程
1、采购招商流程按照上述流程进行;
2、采购部内部工作,采购总监自行安排工作流程;(需形成文字,上传运营总监备案)
3、公司计划内项目以及会议讨论决定的采购计划,由运营总监下单并监督,采购总监制定计划,确定完成时间,回执给运营总监;按规定时间完成后,反馈至运营总监!
4、如需其他部门配合,下工作单!
三、企划部工作流程
1、企划部内部工作,由企划总监自行安排工作流程;(需形成文字,上传运营总监备案)
2、公司计划内项目以及会议讨论决定的企划相关工作,由运营总监下工作单;其他部门需要企业配合完成的工作,由该部门总监下工作单;接单后确定完成时间,回执给下单人;规定时间内完成后,企划部反馈给下单人!
3、如需其他部门配合,下工作单!
4、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门,原则上各部门不跟客户直接交涉。
四、摄影棚工作流程
1、摄影棚内部工作流程,由摄影总监自行安排;(需形成文字,上传运营总监备案)
2、采购部以及其他需要拍摄的部门下单,摄影总监接单后
确定工作时间回执给下单人,规定时间内完成,反馈给下单人!
3、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门,原则上各部门不跟客户直接交涉。
五、运营推广工作流程
1、按照公司战略计划开展工作,管理运营推广员团队,配合各部门推广需求;内部流程形成文字备案!
2、由各部门总监下工作单,运营总监接单后确认工作时间后回执下单人,规定时间内完成后,反馈给下单人!
3、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门,原则上各部门不跟客户直接交涉。
六、财务部工作流程
(一)常规流程
1、每月9号统计考勤记录,计算各部门工资、提成、奖金,10号核发!
2、对各部门的提成、奖金数据公开,包括启动物品销售收入数据(赞助商品)公开。
3、各部门需要添置办公物品,需书面申请,由CEO和运营总监签字后转交财务总监,批钱购买!
4、各部门对外业务统一由CEO接单,CEO与客户签订协议后,各项款项,由财务总监对接催收!
(二)费用报销流程
1、差旅费、招待费,财务总监在场由财务总监支付,否则个人先行垫付,回来由CEO签字后财务总监签字批钱,出纳处领钱或转账;
2、因公外出的其他费用,由董事会讨论,CEO、运营总监、财务总监签字后出纳处领钱或转账。
财务部工作受全体股东监督!
七、招聘流程
1、各部门根据实际情况,写出详细用人标准和薪资水平,向运营总监申请,运营总监批准后,由财务总监暂时负责联系招聘人员!