文档介绍：采购管理制度
为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,根据《采购控制程序》规定,特制定本办法。 
公司设立专门采购部门,具体负责公司采购业务。 
公司所有原辅材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购,均应符合本办法的原则和采购工作规程。 
公司采购实行集中与分散相结合办法。 
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,由采购部门统一办理;办公用品由办公室负责采购;紧急情况下低值、小额或限额以下的采购,经分管经理批准,可以由使用部门直接采购。 
公司实行成批和零星采购相结合体制。 
四、贯彻“五适”方针,即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点,购进适当品质及适当数量的物料。
五、根据公司生产经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定年度采购计划。 
六、采购计划与申请 根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化,相应制定具体采购计划。 公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时,即可提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。 
七、采购实施 
采购部收到请购单或采购计划被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 
对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。 
采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。 
重大采购合同须经公司董事长审批。 
采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部申请借款,及时向供应方支付定金和各期货物。 
采购员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。 
如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。
 
对货物品种、质量、数量与合同不符的,采购员及进告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。 
验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 
采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。 
八、其他
1、采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采购目标成本。
2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购时机。
3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用重监控。
4、采购部选择运输方式,应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等,多方案比较后选定方式。
5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式,协商使用赊购、商业票据,减少公司采购和库存资金的占用。
九、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价: 
采购目标成本的完成情况; 
采购合同履约率和违约程度; 
采购成本节约额或损失额; 
采购