文档介绍：RoHS审核检查表
类别审核部门编号审核要点审核记录内审员日期得分
1、产品开发、变更管理工程 1、1 有无变更管理的文件?
1、2 设计变更时是否将RoHS作为产品规格来整理?
1、3 当环境要求/客户RoHS要求相关的情况有变更发生时是否通过验证并得到认可的记录?
1、4 对RoHS物料是如何保证其品质和可靠性的?
1、5 有无环保物料(包括副资材)清单?
1、6 是否要求对变更之产品做标识?
1、7 变更验证及承认资料是否保管?且依记录保管期限管理?
备注:得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。
批准: 编制:刘京卫
RoHS审核检查表
类别审核部门编号审核要点审核记录内审员日期得分
2、RoHS品质保证管理经营者/品管 2、1 公司是否有制定环境方针与政策?
2、2 是否有RoHS组织架构,且明定各相关人员的
职责及权限?
2、3 是否有RoHS管制作业系统(含从源头供应商到成品出货全流程管制)?
2、4 来料检验环节是如何对RoHS物料进行确认的?
2、5 RoHS非RoHS物料是否有明确标识(包括原材
料、半成品及成品)?
2、6 对RoHS用到的辅料其环保特性是如何控制的?
2、7 如何验证RoHS物料?
备注:得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。
批准: 编制:刘京卫
RoHS审核检查表
类别审核部门编号审核要点审核记录内审员日期得分
3、采购及供应商管理采购 3、1 供应商选择和评鉴是否正式文件化?
3、2 是否有环保合格供应商记录?
3、3 是否要求供应商提供法律有效的承诺书或相关报告来表明供应商物料符合RoHS要求?
3、4 是否适当抽取供应商来料到第三方机构测试来
验证其符合RoHS要求?
3、5 供应商交货时是否定期提供六项有害物质测试报告(如SGS)?
3、6 向供应商下订单时是否在订单上注明“RoHS产品”
3、7 是否有列出稽核供应商计划,并依此计划稽核
供应商?
3、8 对不于不合格的供应商是否有进行辅导,并再次确认,有否保留记录?
备注:得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。
批准: 编制:刘京卫
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类别审核部门编号审核要点审核记录内审员日期得分
4、生产管理生产部 4、1 生产现场是否有划分RoHS和非RoHS区域?
4、2 生产现场的RoHS物料,副资材等是否有明确标示?
4、3 相关人员是否经过RoHS相关培训?
4、4 是否有RoHS物料的追溯系统?并可追溯到厂商料号,生产批次,生产日期?该追溯系统是否被有效运用?
4、5 RoSH治工具,生产及检测设备如何被有效管制?是否对相关存放,标识,维修,保养记录予以妥善保养?
4、6 生产及检测设备是否定期保养及校验?
4、7 生产前所有投放物料是否已得到验证符合品质和RoHS要求?并登记LOT号?
4、8 对生产过程返修品和市场返修品的返修,是否制定相关的文件,其上是否明确了RoHS与RoHS产品管制要求?
4、9 现场7S状况是否良好?
4、10 作业者是否严格按照SOP要求作业?
备注:得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。
批准: 编制:刘京卫
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类别审核部门编号审核要点审核记录内审员日期得分
5、异常处理及不合格品管制品管 5、1 是否有明确的RoHS异常处理程序?
5、2 有无明确的RoHS不良品处置流程?
5、3 针对RoHS不良品有无明确的追查/隔离/标示作业办法?
5、4 是否有规定纠正与预防措施的文件?
5、5 产品/副资材/治工具/包材的不合格品是否有
效管控?
5、6 以上对策是否作教育训练,让相关人员明确预防再发的方法?
5、7 相关记录是否妥善保管?
备注:得分栏 0分表示没有做到、1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。
批准: 编制:刘京卫
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类别审核部门编号审核要点审核记录内审员日期得分
6、仓储管理仓库 6、1 是否建立环保物料数据库?是否有进料及出货
RoHS物料清单?
6、2 是否于出货前对产品进行检测?能否出示检测报告