文档介绍：恒大地产集团采购管理制度
恒地司管字【2009】第102号
第一章总则
第一条为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,严明采购纪律,特制订本制度。
第二条本制度适用于集团本部所需各类资产(含非资产类)以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购,包括年度采购、单项采购及紧急采购。
第三条工程类材料设备(统供)的采购严格按《恒大地产集团2009年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。
采购原则
第四条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。
第五条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。
第六条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则:
(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;
(2)一种物品分别报三家;
(3)一种物品最后定一~三家。
2、定购三原则:
(1)同类物品质量最优;
(2)同类物品价格最低;
(3)同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则:
(1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;
(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。
第三章年度采购
第七条年度采购的定义
年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第八条年度采购的范围
1、供应给地区公司的物资:健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。
2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品(含非资产类):办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。
第九条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。
第十条采购立项
申购部门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由采购配送中心作为采购立项依据。
第十一条立项报告审批流程
1、固定资产(含车辆)
1)、10万元以内(含10万元)的固定资产审批流程:
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示(按照权限)→采购配送中心
2)、10万元以上的固定资产审批流程:
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示(按照权限)。
2、低值易耗品:
申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心
3、办公文具、耗材类:
(1)办公文具立项流程:
申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
(2)耗材类立项流程:
申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁:
申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批(按照权限)→采购配送中心。
第十二条供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求:必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业;确无相关排名的,入选企业应为规模