文档介绍：一、职责:
采购员负责产品的及时查找,产品的报价及多家供应商之间的价格对比,供货能力,产品质量,服务等方面。
选择合适的供应商,明确交货时间,选择合理的付款方式。
对货物的物流信息进行跟踪,处理货物异常问题。到货确认后,及时做好货款的报销。
职责要求:
1订单一个工作日内处理,积极、合理与财务、请购人沟通。且当日要查询前一日的发货情况,未发货的需及时催促供应商发货。
2到合适的采购平台购买,阿里巴巴或者电子市场。网上询价遵守13579原则。现场购买要货比三家。
3产品报价不高于前次采购价,特殊情况需要跟经理沟通,给出合理解释,新产品不高于市场平均售价,且报价厂商数量达到3家及以上。
4明确供应商的产品质量,供货能力。与供应商保持良好的合作关系。
5选择最优运输方式,考虑时间以及资金成本。积极与供应商和请购人沟通,明确交货时间。
6及时、准确完成采购订单。采购订单制作时,确认好产品单价,数量以及运费信息。完成之后再一次核对,并交给电商经理和财务经理审核,签字确认。最后交给财务出纳,登记付款。
7当日的采购单在16:00前交给财务付款,特殊情况需做出合理解释。保证采购单的正确率,减少出错。
8查询供应商发货情况,积极与供应商沟通,跟踪物流信息,及时收货。
9采购订单提交后一周之内,应完成到货。当货物出现少发,质量问题,或者超期未到时。及时与请购人,供应商沟通。找出相应的解决措施,争取把公司损失最小化。当货物完好到货时,在仓库到货确认之后,及时到财务做好货款的报销,订单要及时报销。
二、流程
进入进销存:8090/df_erp/
在进销存系统中的采购管理进行工作。
产品购买记录查询以及新产品购买
——切换明细——查询之前已有的报价记录——制作未报价的采购单
——供应商设置——查看——以前购买链接 ——根据链接联系供应商购买产品
,调查市场价格,遵循13579原则。
采购报价单——选择供应商——填写报价——总运费——选择有效日期——报价人——报价完成
供应商设置——新增——填写供应商名称、联系电话、联系人、网址、采购员、银行账号——供应商类别(物流)——保存供应商信息
采购订单——新增——来自采购报价——选择结算方式——确认运费——预计到货时间——采购单完成
——打印——交给经理签字确认——在财务出纳登记付款
在采购单购买的次日查看卖家发货情况——查看物流跟踪物流信息
签收已到货物——确保货物到货与采购要求一致
1