A04采购价格管理制度.doc

文档介绍：采购价格管理办法
目的
为确保采购成本控制在合理水平内,特制订本管理办法。
适用范围
各种原材料、外协件、辅助材料、备品备件、低值易耗品、工具及劳保用品的采购价格及外协劳务的定价悉依照本管理办法执行。
职责
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报价依据
《询价函》,注明产品标号和尺寸。
,由我公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料,作为供应商报价依据。
,由相关使用部门确认后,再予以报价。
价格审核
,在规定时间内答复询价函,进行报价。其中外协件及外协劳务按照我公司提供的《供应商报价单》标准格式进行成本价格分解。
,以作为比价、议价的依据。
,应与供应商分别议价,将议价情况记入《价格审核单》,呈报价格小组审核。
,认为需进一步议价的,退回采购人员重新议价,或由价格小组组长指定人员议价。
,报总经理批准。
《价格审核单》经批准后,转财务部,由财务部拟定《定价通知单》,加盖公司财务专用章,作为与供应商买卖合同的附件。
价格调整
,采购人员可通过收集材料的市场价格信息,作为降低采购价格的依据。
,均有义务协助提供价格信息,以利于采购比价议价参考。
,应以《价格审核单》的形式重新报批,且附上书面原因说明。
、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
,原则上应每年就采购的单价要求供应商做降价配合,采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。
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