2015 量规仪器管理程序 检查表.doc

文档介绍：序号
输入
流程图
输出
审核要点
判定
审核记录
缺失描述
OK
NG
1
使用单位根据实际生产需要提出量规仪器的申请
仪器的需求


仪器购买


仪器验收


归档管理

NG
使用和维护
下达采购计划单
,并确认规格及相关资料是否齐全?
?购买专业仪器时是否要求供应商提供培训及检验报告?
?
2
《委托请购通知单》
量规仪器
3
量规仪器验收单
合格证、不合格的退货
4
合格量规仪器
登录量规仪器一览表
?
,对量规仪器进行校正或验证?我司的仪器都是如何校验的?
?是否都按计划进行校验?
,如发生碰撞,还可以使用吗?
5
发放各使用单位
按规定周期进行校验
6
OK
仪器校验
编制周期校验计划
量规仪器内校记录表
?是否对校验人员进行培训和资格鉴定?
?为公司校验的机构是否是国家认可的实验室?有无资料证明其资格?如没有有无经过客户同意?
实验室人员的资格证
制定实验过程中所参考的标准清单
相关记录
量规仪器内校记录表
,如何处理?
量规仪器校验计划表
量规仪器月底清查表
量规仪器验收单
7
登记、发放
量规仪器的检定
合格量规仪器分发到各使用单位
过程能力评定(本过程的过程绩效指标)
是否有按确定管理要求/频次,进行过程指标统计与分析作业?
量规仪器完好率97%
量规低度器周检率100%
指标未达成时,是否有采取相应措施进行改善?
表单编号:DC-015 A