文档介绍：部门检查表
编号:
审核活动类型:qQMS q初审 q第次监督审核 q复评 q扩大认证范围
qEMS q初审 q第阶段审核 q第次监督审核 q复评 q扩大认证范围
qEOHSMS q初审 q第阶段审核 q第次监督审核 q复评 q扩大认证范围
受审核部门
监理现场
接受审核人员
陪同
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
职责
策划
请总监介绍项目部概况及环境、职业健康安全职责
●与本监理项目有关的环境因素及重要环境因素有哪些,环境因素和重要环境因素的识别是否充分? 通过现场观察确认的污染物)及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素识别是否充分?是否及时更新有关信息并按规定重新评价环境因素?
●请提供本监理项目的危险源清单,,查危险源识别是否充分? 风险评价和风险控制策划是否合理? 是否及时更新有关危险源信息按规定重新风险评价和风险控制策划?
审核员
审核组长
年月日
共页第页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
职责
策划
请总监简述总监的环境、职业健康安全管理职责
●查环境因素清单,与本监理项目有关的环境因素及重要环境因素有哪些,环境因素和重要环境因素的识别是否充分? 通过现场观察确认的污染物(废气、噪音、废水、废渣等)及能源资源消耗、危险物存放等涉及的环境因素识别是否充分?
对可望对相关方施加影响的环境因素和重要环境因素是否进行了识别? (包括监理部及区段)
●是否及时更新有关信息并按规定重新评价环境因素?
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
策划
●请提供本监理项目的危险源和重要危险源清单,查危险源和重要危险源的辩识是否充分?是否考虑了活动、人员、设施以及常规、非常规等情况?危险源辩识和风险评价的方法是否适宜?(包括监理部及区段)
●是否对危险源辩识、风险评价和风险控活动进行监视,以确保其及时有效地实施?
(包括监理部及区段)
●如何获取与本监理项目有关的环保、职业健康安全法律法规与其他要求的信息?本部门是否持有适用的法律法规,执行情况如何?
●是否及时获得与本监理项目有关法规和其它要求的更新的信息,并传达给员工和其他有关的相关方?
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
策划