文档介绍：系统业务流程
2001年11月
目录
新建合同流程
新建商品流程
供应商资料变更流程
商品资料变更流程
食品、百货补货流程
生鲜补货流程
赠品订货流程
特殊进价商品流程
收货流程
供应商退货流程
收货部发现审核后的验收单差异流程
商品报损流程
收银流程
联营销售流程
顾客退换货流程
组合销售流程
DM促销调价流程
店内促销流程
单品促销折让流程
单品时点促销折让流程
商品削价处理流程
进/售价调价流程
赠品领用流程
行政领用流程
供应商领用流程
销售领用流程
会员卡申领流程
财务验收单记帐核算流程
结算流程
说明:本流程是用于与信息系统相关的业务流程,与系统无关的业务流程未包括其中。
新建合同流程
流程说明
采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后,填写供应商资料单(手工);
本地采购填写合同和供应商资料单,部门经理签字。资料带到总部采购部;
采购经理审核(包括对品种的取舍、结算方式及进场费等),并签字确认;
采购总监审核,并签字确认。传真供应商资料单到录入组;
合同一份传财务、合同一份传资料室;
录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入,保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核;(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)
财务核对合同正本,在系统中进行合同审核,生效;(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)
录入员将传真的供应商资料单存档备查。
合同资料表格
部门: 本地采购、总部采购年月日
供应商名称
名称缩写
地址
公司传真
,
公司电话
,
传呼/手机
联系人
开户银行
邮政编码
经营范围
帐号
经营性质
国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任
纳税号
法人代表
质检证号
卫检证号
一般纳税人标志
一般/小规模纳税人
采购员
默认结算方式
付款方式
支票、银行转帐、电汇、
现金、汇票
合同内容
扣项名称
扣项类型
分段金额
分段扣项类型
点数(%)或金额
制单人: 部门经理: 采购经理: 采购总监:
新建合同流程图
本地采购填写供应商资料单,部门经理签字
总部采购员谈定供应商填写供应商资料单
资料带到采购部
采购经理审核并签字
采购总监审核并签字
传真供应商资料单到录入组
合同一份传资料室
合同一份传财务
录入员录入、保存,核对后做制单审核、质检审核、物价审核
录入员将单据存档备查
财务核对合同正本,在系统中合同审核,生效
做合同审核
新建商品流程
流程说明
采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后,填写商品资料单;
本地采购确定品项后,填写商品资料单。传真传到采购部。
采购经理审核(包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等),并签字确认;
采购总监审核,并签字确认。传真商品资料单到录入组;
录入员录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入,保存后与原单核对做制单审核;(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入)
如是原有供应商,直接在该供应商里增加新品;
如是新建供应商,先做供应商资料录入,再录入新品;
录入员在系统中做质检审核、物价审核;(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)
财务进行审核,最终审核生效;(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)
录入员将审核的商品(新建)资料明细单存档备查。
商品资料单
年月日
商品名称
商品条码
部类名称
部区域大类小类
部类编号
销售单位
销售规格
包装材料
色码商品标志
价格因子
进项税率
%
销项税率
%
编码类型
0=普通 1=保留 2=称重 3=金额码 4=组合商品 5=自用原料 8=基本码 9=代收银
经营类型
0=自营
1=联营(不管理库存)
原产地
品牌编号
默认件装
默认件装条码
默认物流模式
售价
元
进价
元
结算方式
倒扣率
%
首次订货数量
首次订货日期
年月日
试销期
天
交货周期
天
填单人
填单人: 部门经理: 采购经理: 采购总监:
新建商品流程图
总部采购员谈定商品品项填写商品资料单
采购经理审核并签字
财务进行审核
录入员将单据存档备查
本地采购填写商品资料单,部门经理签字
传真到采购部
传真商品资料单到录入组
采购总监审核并签字
商品订单流程
录入员录入、保存,核对后做制单审核、质检审核、物价审核
供应商资料变更流程
此流程适合于,