文档介绍：公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一:申购及其规定
1、申购的定义
申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程,请参照附图一
2、申购单的要素
完整的申购单应包括以下内容。
申购部门
申购物品所属项目
申购的用途
申购物品的品名
申购物品的数量
申购物品的规格
申购物品需求时间
申购物品的单位
申购如有特殊需要填写在备注一澜
申购填写人及所在的部门
申请部门主管审核
公司总经理审核
3 申购单及其提报规定
申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
如遇公司生产急需的物资,公司领导不在的情况下,可以电话或者其它形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。
申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部
二、申购单的接收及分发规定
1. 申购单位的接收要素
采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。
接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。
通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。
对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门
2. 申购单的分发规定
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对于紧急申购项目应优先处理。
无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
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询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略
三、询价及其规定
询价请认真审阅申购单的品名,规格,数理,名称,单位,了解技术要求,遇到问题应及时与申购部门沟通。
属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购
对于紧急申购项目应优先处理
所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中价机构询价。
采购所开发的供应商应具有一定资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力
在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价,议价
,交货时间及产品或服务质量进行确认.
对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价的综合条件更加突出。
收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中的价格
重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,通过进行实地考察,了解供应商的各方面实力。
参考目标或理想价格与各供应商