文档介绍：十堰市金海丰精密铸造有限公司
供应商审核提问表(设计开发体系)
被审方名称: 审核员: 时间:
序号检查内容审核要点简要记录审核结论
合格不符合有条件认可不符项号
被审方技术部门是否具备产品设计所必须的硬件设施(例如:实验仪器)及软件设施(例如:二维/三维设计软件、模拟分析软件等)? 调查被审方是否具备以下能力:二维图纸设计、三维图纸设计、图纸转化、模拟使用环境、样件实验;抽查一份被审方设计的二维图纸,检查其是否符合金海丰精铸公司公司图纸设计要求。
新产品开发时是否成立了项目小组,并编制了甘特图进度表,是否指定专人跟踪项目进度和质量? 抽查一份被审方的APQP资料,检查APQP项目小组清单及甘特图进度跟踪表,落实以下问题:
1、项目成员的职责分工是否已经明确;
2、甘特图进度跟踪表是否及时进行了更新。
关键产品特性和关键控制特性是否已识别,客户指定关键产品特性是否已涵盖在特殊特性清单中? 抽查一份被审方的APQP资料,检查产品特殊特性清单,落实以下问题:
1、除产品特性外,特性清单是否也包括控制特性;
2、顾客技术要求(图纸、技术协议等)中指定的关键产品特性是否已经包含在特殊特性清单中。
★ 拟开发零件是否能够满足金海丰精铸公司供货技术条件要求并能够提供相关的证据(如盐雾试验、台架实验、台架实验报告、全尺寸检测、外观检测报告等);如暂不能够达到,被审方有无明确的改善计划并按计划实施? 落实以下问题:
1、被审方是否已经收到了金海丰精铸公司下发的供货技术条件;
2、被审方是否针对金海丰精铸公司供货技术条件进行了评审;
3、被审方现能力能否达到金海丰精铸公司供货技术条件要求,如能够达到,有无相关的检验报告;如不能够达到,有无提升计划。
如被审主承担设计责任,其是否编制了DFMEA并进行了动态的更新? 检查被审方提供的DFMEA,落实以下问题:
1、取样,计算S/O/D取值是否准确,风险评估是否合适(按照第四版要求);
2、开发过程中出现的设计失效模式是否已更新在DFMEA中。
3、批量生产过程中出现的设计失效模式是否已更新在DFMEA中。
产品开发阶段是否对样件进行了试验(包括材质、性能等)以保证产品设计能够满足客户使用要求? 检查被审方提供的APQP资料,落实以下问题:
1、是否对样件进行了试验和检验,有无检验报告;
2、试验和检验数据是否符合顾客技术条件(图纸、技术协议等)要求。
关系到产品重要特性的工艺参数是否经过了评审或(和)验证以确保参数的最优化? 检查被审方提供的APQP资料,落实以下问题:在过程设计阶段是否进行了工艺参数评审(也可为控制计划评审)或(和)样件验证工作;如已进行,有无相关报告;如未进行,如何保证工艺参数的设置的合理性。
技术审核总体评价:
审核员(签字):
十堰市金海丰精密铸造有限公司
供应商审核提问表(设计开发体系)
被审方名称: 审核员: 时间:
序号检查内容审核要点简要记录审核结论
合格不符合有条件认可不符项号
被审方技术部门是否具备产品设计所必须的硬件设施(例如:实验仪器)及软件设施(例如:二维/三维设计软件、模拟分析软件等)? 调查被审方是否具备以下能力:二维图纸设计、三维图纸设计、图纸转化、模拟使用