文档介绍：关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)
部门预算(Departmental budgets)
营销部:
KPI
关键绩效指标
细化描述
完成1000万元销售目标
70%
完成全年营销活动的策划、组织、实施
开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦
10%
完成灯饰销售目标
185万
10%
进店人数全年2000人
10%
费用预算
费用名称
上年统计
指标
备注
营销费
70083
80000
(%)含宣传片、宣传册、VIP会员卡30000元,客户礼品、电视台广告、场租费
装修公司广告费
18000元(%)
公关接待费
1200
办公费
200
纸\本\笔\损耗\文件夹等
特殊费用
500
全年预计费用支出合计
81900+18000
关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)
部门预算(Departmental budgets)
人力行政部:
KPI
关键绩效指标
细化描述
奖励分配1万
保证人力资源供应
60%
离职率30%
(用工总数—剩下人数)/用工总数
10%
老员工离职率7%
工作半年以上算老员工,现共有22人。
剩余老员工/22
20%
新员工离职率23%
(新员工总数—剩余新员工)/新员工总数
10%
费用预算
费用名称
上年统计
修正后
指标
备注
办公费
19000
年检审计捐资赞助办公耗材年终晚会企业文化标牌维修服装
工资
661240
完成业绩计划涨工资10万
对外接待费
19894
4800
内部餐饮费
9850
厨艺比拼、家长会、年终团圆、聚会
差旅费
14270
5600
6部3600总副2000
职工福利
60000
五险一金过节宿舍诚信屋
奖励基金
10000
提成奖金分红
325000
%
电话费
8806
2600
2866666
特殊费用
1000
全年预计费用支出合计
1099090
关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)
部门预算(Departmental budgets)
采供部:
KPI
关键绩效指标
细化指标
保障各专区产品样品的丰富性
商品样品不断增多,争取做到琳琅满目,样板间、展台、展板无空缺。
30%
保障高中低档产品线的合理占比
各专区高档产品占20%,中档产品占60%,低档产品占20%。
30%
保障准时到货
到货率99%以上
40%
厂商政策争取
降低采购成本,厂家返点支持、赠品支持、技术支持、培训支持、其它好处。
5%的返点
费用预算
费用名称
上年统计
指标
备注
差旅费
9000
接待费
6000
餐饮、住宿、娱乐、礼