文档介绍：酒店客房成本基本预算方案
项目
配 置
数量
及标准
费用预算
备  注
客房
类型
普通标房
20
6万/间х20=120万
 
情侣房
50
6万/间х20=120万
普通单人间
20
6万/间х20=120万
豪华套房
10
10万/间х20=200万
出
租
设
想
平均房价
350
 
 
平均出租率
70%
 
 
营业收入
8942500
350元х100间х365天х70%(出租率)=
 
人
员
配
置
房务部经理
1
1х10万=10万元
员工薪酬收入按酒店行业中下档位、税前收入预算。
房务领班
4
4х5万=20万元
 
房务中心
总台接待
8
8х3万=24万元
 
客房清洁
服务员
12
12х3万=36万元
 
客房PA技工
2
2×3万=6万元
工程维修员
2
2×=7万元
保安
3
3×3万=9万元
咖啡厅厨师
4
4×=14万
咖啡厅服务员
10
10×3万=30万
咖啡厅领班
1
1×5万=5万
基本用工
47人
161万元
 
综合保险
 
47人х300元X12月=
综合保险按招聘外地员工测算
员工餐
47人
按15元\日\人标准
用工成本合计
 
 
能源
物耗
费用
水、电费用
 70万元
70万元
 每间每年1万,70%出租率
物耗费用
 
(%—5%之间,此为按营业额5%测算)
物耗费用主要包括一次性用品(8元\间)、布草洗涤费(10元\