质量体系内审检查表.doc

文档介绍：坪山成泰塑胶制品厂
质量管理体系内部审核检查表

日期:2011年6月3日审核小组: 第小组
被审核部门:生产部审核组长:
审核员:
序号
抽查内容
是
否
说明
对应ISO条款
1
抽问质量方针和质量目标。(查5人)
OK
,
2
是否有组织结构图及生产工场管理平面图?
OK
,
3
是否有各职员工作职责?(查问5人)
OK

4
是否有每日生产报表?(任查5天)
OK

5
是否有建立不良品专区及不良品专用箱?
OK

6
文件管理是否清晰及易于查找,有无本部文件清单?
OK

7
员工是否有培训档案?(查问5人)
OK

8
产品生产资料是保存齐全,包括产品生产作业指导书。(任查3款)
OK

9
所使用之仪器是否经过调校?(任查3种)
OK

10
所使用之仪器是否有状态标签及证书?(任查3种)
OK

11
是否有机械设备操作规程?(各抽2种)
OK

12
是否有机械设备保养记录?(各抽2种)
OK

13
有否设备清单及工具清单?
OK

14
对出现的不良品有无采取纠正及预防措施?
OK

15
每台机械、仪器是否有准用证,合格证?与“设备管理卡”?
OK

16
生产的产品是否与订单相符?
OK

17
在文件中心查10份签收记录,看其文件保管是否完整,
OK

18
部门使用的文件版本是否是最新版本?
OK

19
产品、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计?
OK
,.
20
物料与产品的放置是否合理、整齐?
OK

21
生产工场地上是否有产品、物料、配件或杂物?移
OK

22
物料摆放是否按区域摆放?各区是否有标识及划线?
OK

23
有否成立部门或指定部门的5S执行小组或人员?
OK

24
是否清楚质量管理体系的要求?
OK

25
生產特殊工藝過程有無确定,并建立质量控制点?
ok

26
生产工场之各通道是否畅通?
OK

CT-QR-
填表:
坪山成泰塑胶制品厂
质量管理体系内部审核检查表
日期:2011年6月3日审核小组: 第小组
被审核部门: 货仓部审核组长:
审核员:

序号
抽查内容
是
否
说明
对应ISO条款
1
抽问质量方针和质量目标。(查2人)
OK
,
2
是否有组织结构图及仓库管理平面图?
OK
,
3
是否有各职人员工职责?(查问2人)
OK

4
是否有每月物料盘点?(任查2个月)
OK

5
每次发货有无单据及有无签字完整?(任查5份)
OK

6
文件管理是否清晰及妥善,产品、物料出入凭证是否按每月装订?
OK

7
员工是否有培训档案?(查问2人)
OK