文档介绍：采购部工作流程与管理制度:采购员工作流程
    1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责:
1)负责组织公司所销售产品的采购。
2)对库房的管理工作负责。
3)做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5)对本部门员工制度执行情况负责。
6)对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。

3、库管员职责:
1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2)提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。
3)负责库房日常管理事务。
4)检查库存产品状况。
5)按规定收发物料。
6)物料进库储位的筹划与排放,
7)填写库房相关数字登录到ERP。
8)配合盘点库房产品工作的具体执行。
9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10)对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11)维护和管理搬运工具。

4、流程:
1)采购流程:
- 收到销售部从ERP发来的订单
- 审批确认
- 询价、比价
- 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
- 签订采购合同
复印后,将原始合同整理装订年末存档
2)付款流程:
- 在ERP内录入付款申请单
- 采购部经理审核
    - 副总经理审批
- 财务部付款。
3)收货流程:
- 直发:

- 转发:

4)收进项发票流程:

。
5)出库流程:

5、采购管理制度:
1)建立好供方及用户档案,并做好工作记录。
2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3)建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。
4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出