文档介绍：餐饮采购工作流程管理规范
餐饮采购工作的流程管理是很多餐饮经营者最为关心、也最为头疼的问题,因为餐饮采购工作涉及到的成本数额较大,而餐饮原材料的市场价格变化迅速难以监督,所以很多餐饮经营管理者不得不招用亲戚或者一些关系亲密的人员,来负责采购及相关岗位的监督工作,但是出现采购问题的情况仍然时有发生……
餐饮企业必须制定科学、合理的餐饮采购工作管理制度,以此来规范餐饮企业的采购工作;防止餐饮企业因采购工作的失误带来的不必要的损失;避免因采购工作的问题引起的人员关系的困扰。
本餐饮资料针对餐饮采购工作中经常会出现问题的环节——采购计划的制定、审批,物资采购与验收,采购付款与报销等,为大家制定出如下的餐饮采购工作流程管理规范。
一、制定采购计划
由餐饮各部门根据计划周期(每年\每季\每月)物资的消耗率、损耗率和对下一采购周期的预测,在每采购周期结束前(扣除采购下一周期审批时间及采购时间),编制采购计划和预算报财务部审核;
采购计划内容,应包括品种、品牌、规格、数量、上次采购单价,本次调查的3个以上询价价格及供应商信息,估计采购单价,使用部门等相关信息。
计划外采购或临时增加的项目,需另制定采购计划,报告采购经理、行政经理或总经理、以及财务部审核;
采购计划应一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
二、审批采购计划
财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
财务部根据餐饮采购周期的营业实绩、物资的消耗和损耗率、下一采购周期的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
三、物资采购
采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、餐饮、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
四、物资验收入库
无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
五、报销及付款
1、付款
采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;
支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;
按餐饮财务制度,付款300元以上者要使用支票或银行转账结款,300元以下者可支付现款。
超过300元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。
2、报销
采购员报销必须凭验收员签字的发票