文档介绍：第二节主要的常用过程
1、文件记录控制过程 SP1 .1/.3/
2、人力资源管理过程 SP2
3、经营计划管理过程 M1
4、管理评审过程 M2 ///
5、设备、设施策划及工装模具管理过程 SP3 /.
6、供应商及采购控制过程 SP4
7、监视和测量设备控制过程 SP5
8、内部审核过程 M3
9、产品/过程监视和测量不合格品控制过程 SP6 .4/
10、改进管理过程 M4 /
一、文件记录控制过程
(.1/.3/)
由谁进行?④
负责:质保部、技术部
配合:各部门
资源③
计算机、打印机、复印机、纸张、空白记录、档案柜
输入②
管理体系所需的过程及相互间的关系、过程有效运行的准则和方法、过程运行的资源需求、过程的监视、测量和分析、改进要求、ISO/TS16949:2009标准的要求、法律法规要求、员工能力水平、公司内部管理要求、顾客要求、组织规模、过程复杂程度和控制要求、管理体系的要求、工程规范要求、外包过程的识别和控制要求
过程名称①
文件记录控制过程
输出⑦
质量手册、程序文件、作业指导书的批准、分发和应用、文件有效性定期评审、外来文件评审和分发应用、技术文件分发应用、工程/技术规范的评审、管理和处置要求、质量记录的保存、质量记录的分发、提供
如何做?⑤
文件控制程序
记录控制程序
使用的关键准则是什幺(测量/评估)⑥
文件更改及时性
文件发放准确率
记录填写完整、准确性
二、人力资源管理过程
()
由谁进行?④
负责:综合办
配合:各部门、车间
资源③
教室、教材、白板、宣传栏、复印机、打印机、外培部门、公平的竞争环境、资金、场地相关资源
过程名称①
培训员工激励和评价控制过程
输出⑦
年度人力资源需求计划、培训计划、培训效果评估报告、员工招聘及劳动合同建立、变更和解除、员工对公司的忠诚度、高公司质量管理水平完成公司业务计划、开发出更多新产品满足顾客要求、提高公司技术水平和装备水平改造生产环境、员工满意度评价结果和改进建议、内部信息反馈处理
输入②
公司生产经营规划和发展战略、质量方针、质量目标、内部信息、公司岗位技能标准,质量意识要求及员工技能分析、员工能力要求及培训需求、公司生产经营规划和发展战略、持续改进的要求、员工激励方案、创新环境的要求、员工满意度评价员工满意度评价
使用的关键准则是什么(测量/评估)⑥
培训时间
员工流失率
如何做?⑤
培训控制程序
员工评价和激励控制程序
三、经营计划管理过程
()资源③
计算机、打印机、复印机、纸张、空白记录、资料室
由谁进行?④
负责:总经理
配合:各部门
输入②
质量方针与组织的宗旨相适应、满足质量管理体系要求和持续改进要求、提供制定和评审质量目标的框架、公司内外部经营环境、市场分析报告、顾客满意率、竞争对手分析、标杆分析、公司经营战略和经营理念、历史经营绩效数据、公司资源状况、顾客要求、公司的要求
过程名称①
业务计划与质量方针过程
输出⑦
质量方针沟通宣传会议、质量方针评审、公司近期、中期、远期计划、公司年度经营计划、公司计划目标实施情况
使用的关键准则是什么(测量/评估)⑥
质量目标完整性
如何做?⑤
业务计划管理办法
四、管理评审过程
(///)
资源③
文件、白板、复印机、电脑
由谁进行?④
负责:总经理
配合:各部门
输入②
职责、权限的规定(包括质量职责、管理者代表、顾客代表)和沟通、质量方针及质量目标完成情况分析报告、内、外部审核结论及评价、供方业绩分析报告、产品制造过程业绩分析报告、产品交付业绩分析报告、顾客满意度评价报告、纠正预防措施实施情况分析报告、上次管理评审跟踪措施情况分析报告、可能影响质量体系变更(若有)、改进建议、内外部失效及潜在失效其影响分析、不良质量成本分析报告、设计和开发监视结果、实施、持续保持管理体系和持续改进有效性与增强顾客满意的资源信息
过程名称①
管理评审过程
输出⑦
管理评审计划、会议/培训签到表、管理评审报告、体系或过程有效性的改进、产品和过程管理业绩改进的建议、资源需求,顾客要求有关产品的改进
使用的关键准则是什么(测量/评估)⑥
输入完整真实性
输出有效性
如何做?⑤