供应商审核程序书.doc

文档介绍：供应商审核程序书
一、目的
明确供应商审核时的流程及具体审核内容
二、适用范围
适用于初次进行供应商审核和复审时
三、审核流程
1、进行供应商审核时应携带“供货方质量体系评价表”和“供货方评价结果”表。
2、到达供方后首先向供方介绍我司的质量体系,比如:进货检查的流程、进货标准、异常处理流程、扣款原则等
3、参观供方的工厂
4、进行对供方的评价和总结。
5、回我司后填写“供货方评价结果”表,然后交与采购部。若供应商审核未通过,可根据公司需求向供应商发放“要求改善书”,责令供方限期整改并进行复审。
四、评价内容
1、是否进行整理、整顿。
a)物品摆放是否整齐规范,有无标签
b)设备是否清洁
c)作业环境是否清洁有序
2、对零部件、成品的处理是否周密细致
a)零部件的摆放、运输是否合理,有无损伤
b)半成品、成品的标识、保护、运输是否合理正确
3、零部件、成品的保管场所是否适合
确认零部件、成品的存储方法是否符合该物品的特性。比如:零部件、成品保管场所的温度、光线等。
4、是否实行零部件的先入先出管理
a)确认仓库零部件的堆放是否具有先入先出的条件
b)确认零部件上标签的日期
5、包装过程中对成品有否造成损伤
a)确认包装的方法
b)确认包装后产品的摆放方法
6、零部件有无识别标记
a)确认零部件上是否有标签来区分不同状态的物品
b)确认有无工序转换时的标识
7、出库前是否对成品进行检查
a)确认是否进行成品检验
b)是否具有检验标准
8、检查标准是否明确
确认检查标准中的检查内容是否已全部包含我司的进货检验内容,并检验内容尽可能的多于我公司的检验内容
9、检查结果有无记录
a)是否具有检验报告
b)确认检验记录内容是否正确无误
10、不合格品是否与合格品隔离
确认合格品与不合格品有无明确的隔离标识
11、作业人员对工作是否认真、专一
可向现场员工询问是否明确工作内容和工作职责
12、作业人员对自己的工作是否理解
向作业人员询问是否明确工作内容
13、温度