文档介绍：所得税申报操作流程
第一步:系统登陆
确定
用户名=Admin
注意:企业在登陆时不用填写密码,直接点击确定。
提示数据下载完毕
第二步:数据下载(不可省略此步骤)
返回主页
确定
选择所属期
选择纳税人识别号
说明:1、数据下载得到的信息有(纳税人基本信息表、纳税鉴定表、纳税人银行信息等。)
2、这一步必须下载成功,否则提取不到累计数,报表也保存不了。
注意:企业必须根据所申报的季/年报,选择所属期后,分别进行数据下载。(不能忽略此操作,否则将无法打开相关报表)
第三步:核对信息
点击许可证书 点击企业名称 右面会出现基本信息
核对基本信息
注意:1、重点核对征收项目一栏
2、选择企业会计准则(会计准则分为小企业或者一般企业)
第四步:报表编辑
(一)所得税季度申报:
双击季度报表表
报表编辑
选中左侧企业名称
打开相应报表,填写并保存
注意:
A类季报企业,进报表的第一件事是进行累计数下载,看到累计下载成功才会看到累计数。(不许省略此步骤)
如果提示累计数下载失败,原因:a时间没有结转完整 b没有进行数据下载
2、企业在填写所得税季报报表时,根据本企业相应情况进行手工填写即可。
3、填写企业所得税年/季度报表时,注意核对最后的应纳税额。
(二)所得税汇算清缴(年报)
双击年度报表表
选中左侧企业名称
报表编辑
打开财务报表,填写并保存
打开企业所得税年度纳税申报表填报表单,填写并保存
打开A000000企业基础信息表,
填写并保存
打开企业所得税年度纳税申报表,
填写并保存
注意:
A类企业在填写所得税年报报表时,要先填写相应的4张会计报表(利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表)。
接着填写所得税年度纳税申报表单和A000000企业基础信息表。
3、然后再以倒序的顺序填写所有附属报表并保存,(没有数据的也要为空保存)。
附表填写完后,再进主表点击生成主表(主表不能收工填写)。
企业所得税年报表时,注意核对最后的应纳税额。
说明:所有报表需保存为(审核成功即保存状态),才可以进行下一步申报操作。
第五步:数据申报:
申报财务报表(如果报月报和季报,不需要填写财务报表,无需操作这一步)
显示申报结果
下一步
生成***并核对税额
下一步
下一步
勾选企业名称
下一步
勾选财务报表税种
下一步
数据申报
申报企业所得税基础表单
下一步
勾选企业所得税基础表单
下一步
数据申报
下一步
生成***并核对税额
下一步
下一步
勾选企业名称
显示申报结果
申报主表
显示申报结果
下一步
生成***并核对税额
下一步
下一步
勾选企业名称
下一步
勾选年度申报表税种
下一步
数据申报
注意:1、企业进行数据申报时要认真核对税额是否和本企业本期应纳税额相一致,扣款是否成功。
2、如果勾选税种后显示只允许单户申报,
原因:a税种没有勾选正确 b报表没有全部保存
第六步:税收缴款书:
说明:企业核对实缴金额与报表应纳纳税所得额一致后,可选择勾选是否缴款项,进行下一步操作。
第七步:税款缴纳
申报完成后,系统可自动进行税款缴纳。
1、纳税人有应纳税所