财务导航：航向财富之巅-深化财务规划，实现业务目标.pptx

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深化财务规划，实现业务目标
Presenter name
Agenda
财务规划与预算编制
部门业务计划与目标
公司的财务目标
财务规划和预算编制
财务规划预算执行合作

财务规划和预算的概念和流程
财务目标指导经营决策
财务规划的定义
01.
制定财务目标的具体数值计划
预算编制的定义
02.
财务规划是预算编制的基础
财务规划编制关系
03.
财务规划和预算编制的概念
财务规划和预算的概念
流程简述
收集和整理数据
了解公司经营状况的财务数据整理
制定财务目标
根据公司的战略和市场环境，制定具体的财务目标。
制定预算计划
根据财务目标和业务计划，制定相应的预算计划。
财务规划和预算的流程
合理性原则
确保有效管理的实际可行财务规划
全面性原则
财务规划和预算编制必须考虑企业的全面经营和发展
灵活性原则
财务规划和预算编制必须具有一定的灵活性，以应对市场变化和经营风险
原则的指导作用
财务规划与预算的原则

部门业务计划对齐财务目标
部门业务计划
了解市场趋势和竞争对手的动态
市场竞争分析
02.
设定具体的业务目标和预期结果
确定部门目标
01.
制定实施步骤和时间表，明确资源需求
制定业务计划
03.
部门业务计划制定过程
预期目标的对齐
研发部门目标
推动创新，提高产品质量
销售部门目标
根据市场需求制定销售目标
生产部门目标
提高生产效率，降低成本
部门目标对齐
各部门的需求和期望
提高销售额和市场份额
优化生产效率和降低成本
合理控制人力成本和提升员工福利
销售部门
生产部门
人力资源部门
部门对财务规划的需求