文档介绍：太太药业TB-SD-006V1客户退换货流程T
山东健康药业有限公司ERP项目
业务流程说明书?销售管理
业务名称:客户退换货流程
文档号:TB_SD_006
版本号:
作者: 汤凌志 保存日期: 2003年9月28日
参考资料:状态:交付签字:发布日期: 7>2014年2月14日
文档修改记录
文档状态 最后修改日期
初稿 2003年9月28日
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目录
1 客户退换货管理 4
客户退换货流程 4
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2 术语与名词解释 9
客户退换货管理
客户退换货流程
概要描述:本流程描述客户退换货订单处理、及收发货管理。
参与者:帖鹰、汤凌志
输入:退换货申请单
输出:发货通知单、售出确认书
控制点:库存可用性检查、超信用数期检查
执行地点:分部、客帐部、储运部
执行时间:收到客户退货申请
主要职责:订单处理、退货收货、换货管理
流程接口:发票处理流程,退货收货流程
现状:根据客户退货明细由分部填写退货申请表,传真销售部、客帐部及厂部经审批同意后由客帐部安排退货。分部收到客帐部退货通知单后与客户办理退货手续,并将退回货物发运至储运部;储运部按“退货通知单”验收退回货物。客户换货时再按正常要货手续办理发货。
主要不足:目前退货与换货不是同步进行,因此不能直观反映客户退换货情况;退货申请单与系统退货订单分别建立,不能实现资源共享,增加工作量。
未来流程:分部根据客户退货明细直接在系统内创建退货订单,并在系统内打印退货申请明细表,传真销售部、客帐部及厂部经审批同意后由客帐部释放退货订单并创建退货通知单;分部收到客帐部退货通知单后与客户办理退货手续,并将退回货物发运至储运部;储运部按“退货通知单”验收退回货物,并打印经字确认书。分部收到确认书后安排换货,并于系统带参照退货订单创建换货订单及换货发货通知单;储运部根据换货发货通知单拣配发货并打印确认书,随货发客户,并经分部、客户、送货员三方签收确认后返回客帐部存档。
主要变化:,并根据退货订单在系统内打印退货申请明细表。、交货通知单数据实现完全共享,减少重复填写单据的工作量。 ,便于查询客户退换货之对应关系。
流程编号:TB-SD-006 流程名称:客户退换货流程 作者:汤凌志
事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能
SD-006-010
客户退货请求
SD-006-020
创建退货订单分部:
会计 收到客户退货通知 SAP
SD-006-030
冻结订单 系统自动进行订单保存时 SAP
SD-006-040
打印退货申请分部:
会计 订单保存时 SAP
SD-006-050
分部经理审批分部: