文档介绍：文件号: VIZA WZ 001
版本号: 2011
发放编号:
***管理规程
受控本
非受控本
编制日期.
审核日期.
批准日期.
文件修改记录
版本号
更改标识
更改说明
实施日期
更改单号
2011
全文
初版
2011-04-20
110414-DTI
目的
加强公司各环节数控***的管理,保证数控***的正常使用,确保生产顺利有序进行,防止数控***等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费,特制定本管理办法。
适用范围
适用于采购部、工艺部、制造部、仓库等各环节的管理。
职责
制造部负责在产品加工过程中需要使用机夹成型刀排及相关的配件(例:扳手、压紧螺丝、垫刀片等等)的采购需求。
工艺部确认制造部提出的采购需求进行确认,在市场上需找符合要求的机夹成型刀排及相关的配件。
采购部负责确认好的***及配件的询价和采购。
工艺部负责采购部采购回来的产品验收。
仓库负责保管验收合格的产品,生产部需要领用的,必须凭领用单进行领用。
制造部总经理负责所采购物品价格的最终确认。
工作程序
采购
采购申请、签字确认的流程是:申请人→组长→工艺部→采购部→制造部总经理。
申请人员为:班组长或仓库管理员。
申请人先向组长口头提出***规格型号需求,由组长填写《采购申请单》,在《采购申请单》上必须注明需要采购部门、姓名、日期、用途、采购物品的名称/规格/型号、数量等详细信息。
工艺人员在进行样件试做可以提出申请采购特殊规格的***,另外在提高现有的加工效率时也可以提出申请采购新规格的***进行替换。
采购部门接到已经批示好的《采购申请单》时进行市场询价,比较价格优势,并在《采购申请单》上注明供方名称、价格等信息。
采购部将填写齐全的《采购申请单》送至制造部总经理进行批示,签字确认之后方可进行采购。
入库
采购回来的***送至仓库时,仓库管理员先将其摆放在待检区等待工艺部确认。确认合格之后再放置货架上,不合格的通知采购部门进行换货或退货处理。
在台账里面必须清晰明了的显示目前所有库存的信息。
库存数量不足时须及时提出申请,确保不会由于库存数量不足导致生产中断。正常使用的***库存量为1套,配件(螺丝、扳手等)最低为3只。
入库在有新的物品进库时需要找技术部进行物料编排。
确认
工艺部凭仓库部出具的送货清单到现场进行查验,确认采购回来的***是否符合采购申请要求。
确认***配件(螺丝扳手、压紧螺丝、垫刀片、锁紧螺丝等)是否完好。
付款
采购部凭仓库出具的入库单与供应商结账付款。
领用
领用人为班长。
领用时需要填写《生产/采购领用单》,在领用单上注明领用部门、领用人、日期、物料号、描述、数量、单