文档介绍：监理资料自查报表
档案一级目录
档案二级目录
资料要求
检查情况
处置情况:
检查人
0卷
政府监督资料档案
质量监督交底
1、编号正确,归档及时
安全监督交底
1、编号正确,归档及时
质量、安全检查记录及回复
编号正确,归档及时
回复单应与整改事项对应逐条回复
回复签章手续齐全
政府管理文件
编号正确,归档及时
管理文件中布置的工作应有对应的工作安排及工作资料
01卷
建设企业资料档案
(1)工程报建类资料:施工许可证、规划许可证、土地使用权证等
1、三证齐全
2、施工许可证期限有效,施工许可范围与工程实际相符。
(2)建设单位管理资料,业主工程指令等。
1、分类归档正确
2、工程指令签章手续齐全
(3)地勘设计单位资料:地勘报告、图纸会审记要、规划交线验线记录、设计变更单。
1、资料齐全
2、设计变更签章手续齐全
3、交线、验线记录完整,签章手续齐全
02卷
监理企业资料档案
(1)监理合同。
1、合同及相关补充协议完整
(2)监理费收取台帐。
1、已建立并真实全面记录收费情况
(3)监理企业资质、营业执照。
1、齐全并归档,证照均在有效期
2、证照均按要求加盖单位印章
(4)监理部组成文件及人员资格证照。
1、有公司下达的项目部组成文件
2、项目部人员资格证书齐全有效
(5)监理公司管理制度。
1、配备文件并按要求归档
(6)监理岗位责任制。
1、建立并归档
(7)监理规划。
1、主要内容完整
2、签批手续齐全(总代编制、总监审核、总工批准、公司盖章)
(8)监理实施细则。
1、1、主要内容完整
2、签批手续齐全(专监编制、总监审批、项目盖章)
(9)安全监理实施细则。
1、1、主要内容完整
2、签批手续齐全(专监编制、总监审批、项目盖章)
(10)监理质量、安全交底书。
1、已编制并进行交底
2、交底文件签字手续齐全
(11)旁站方案及计划。
1、已编制并归档
2、签字手续齐全
3、签批手续齐全(专监编制、总监审批、项目盖章)
(12)见证取样方案及计划。
1、已编制并归档
2、签字手续齐全
3、签批手续齐全(专监编制、总监审批、项目盖章)
03卷
施工企业资料档案
施工合同、中标通知书。
已归档
2、合同相关签章手续齐全
施工总包企业资质、营业执照、安全生产许可证及报审表。
1、报审资料均附报审表,报审表由项目经理签字,加盖项目章报送2、证书齐全,年检手续齐全并在有效期内,核定范围满足工程实际施工需要
3、证书复印件均盖有企业印章
4、监理审核意见明确,签章完整
专业分包企业、劳务分包企业资质及报审表。
1、报审资料均附报审表,报审表由总包单位项目经理签字,加盖项目章报送
2、证书齐全,年检手续齐全并在有效期内,核定范围满足工程实际施工需要
3、证书复印件均盖有企业印章
4、监理审核意见明确,签章完整
项目特种作业人员资质及报审表。
1、报审资料均附报审表,报审表由总包单位项目经理签字,加盖项目章报送
2、特种作业人员数量满足施工需要,证书复印件均加盖公司印章。
物质供货单位、试验单位资质及报审表。
1、报审资料均附报审表,报审表由项目经理签字,加盖项目章报送2、证书齐全