文档介绍：
(50分)
策划(5分)
★是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度:
◇审核设计单位资质的要求;
◇审核设计文件(图纸)的要求;
◇负责设计管理的部门、人员及其职责;
◇要求设计单位(人员)进行技术交底的规定;
◇保存相关设计文件(图纸)的规定。
标准分值
实际情况
实际得分
(5×)
是,见《设计管理制度》
执行(10分)
★设计是否由有资质的设计单位承担?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见设计单位资质复印件
2
★设计文件(图纸)是否按制度进行了审核?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见审查会议纪要
2
★设计文件中是否对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见设计文件对设计的工艺流程潜在风险分析报告
2
★需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见中介机构资质复印件
2
★设计与建设过程是否包括变化管理?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见变化管理制度
2
★设计文件(图纸)是否按规定存档?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见设计文件存档情况
2
符合(15分)
★设计单位的是否符合设计对象的要求?
标准分值
实际情况
实际得分
1
是,见设计管理制度对设计单位资质的要求
1
★《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定?
标准分值
实际情况
实际得分
1
是,见《安全专篇》的内容
1
★下列设计文件和图纸是否妥善保存?
◇地质图(水文地质图和工程地质图);
◇矿山总平面图;
◇井上与井下对照图;
◇通风系统图;
◇提升运输系统图;
◇供配电系统图;
◇井下电气设备布置图;
◇风、水管网系统图;
◇避灾线路图;
◇井下通信系统图;
◇充填系统图;
◇安全避险“六大系统”相关图纸。
标准分值
实际情况
实际得分
6 (12×)
是,见相关设计文件和图纸保存情况
6
《安全专篇》是否经过安全监管部门批准?
标准分值
实际情况
实际得分
4
是,见安全监管部门批准文件复印件
4
需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比列:
标准分值
实际情况
实际得分
3 %-100%(3分)%-90%(2分)
%-75%(1分)%以下(0分)
需要进行评价的项目都实施安全卫生评价,见项目安全卫生评价情况
3
绩效(20分)
设计和建设的结果是否满足下列要求:
项目预期的功能要求;
法律法规与其他要求;
安全、健康要求;
保持相关记录。
标准分值
实际情况
实际得分
12 (4×3)
是,见设计和建设结果与相关记录
12
是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在?
标准分值
实际情况
实际得分
否(8分)
较少(4分)
较多(0分)
否,见
8
(150分)
策划(15分)
★是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度:
◇采矿工艺适合地质条件,并考虑特殊灾害的影响;
◇设备、设施之间,各工序之间相互匹配,并满足生产要求;
◇回采顺序和方式适应开采现状;
◇开采范围在采矿许可证划定的范围内。
标准分值
实际情况
实际得分
12
(4×3)
是,见《采矿工艺管理制度》
12
是否指定专职人员负责采矿工艺管理?
标准分值
实际情况
实际得分
是(3分)
否(0分)
是,指定工程技术人员、工人技师负责采矿工艺管理,见资格证书
3
执行(30分)
是否按要求的回采顺序进行开采?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见回采顺序要求及相关实际回采顺序记录
5
★是否按设计要求布置矿房、矿柱?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,布置矿房、矿柱的设计要求及相关实际布置矿房、矿柱记录
5
★是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见相关冒顶片帮处理情况记录
5
★当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见相关调整采矿工艺记录
5
★是否在规定的范围内进行回采?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见相关实际采掘平面布置图
5
★采空区是否及时进行了测绘和处理?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见采矿区处理相关实物图
5
符合(45分