文档介绍：合同
正式订单
输入
COP2合同评审
质量体系过程确认版次:A/0
合同评审表
内部销售订单/包装卡
输出
合同/订单评审控制程序
程序/方法
评审及时率
评价/监控
电话、传真、电脑、
打印机、评审单、
合同章
设备、工具
主导:市场营销部
协助:各相关部门
谁来做
顾客要求
相关法律法规
类似经验
输入
COP3过程设计
质量体系过程确认版次:A/0
特殊特性清单
图纸及技术规范
PPAP文件
输出
产品质量先期策划控制程序
程序/方法
产品交样一次合格率
样品交付准时率
评价/监控
统计技术、测量系统分
析、计算机网络技术、
CAD软件、办公软件等、
以往类似产品的设计资料、
设计标准、检验/试验设备
设备、工具
主导:技术部
谁来做
业务计划
顾客订单
生产计划
生产变更通知单
输入
COP4产品生产
质量体系过程确认版次:A/0
满足合同/订单
要求的合格产品
输出
产品质量先期策划控制程序
程序/方法
生产计划达成率
生产目标达成率
制程不良率
报废率
评价/监控
1、台钻、车床、滚齿机、
滚丝机、铣床、磨床、
组装线、包装线等
2、专用工装模具、***、
弹簧夹具、橡胶夹具
3、量具、专用测量仪器
设备、工具
制造一部
制造二部
谁来做
顾客订单
合格产品
出货计划/出货通知单
输入
COP5产品交付
质量体系过程确认版次:A/0
交付准时率
交付监控记录
输出
产品防护与交付控制程序
程序/方法
交付准时率
附加运费
发货出错次数
评价/监控
叉车、货运车辆、
货运公司
设备、工具
营业部
物管部
谁来做
销售及产品交付情况
输入
COP6货款回收
质量体系过程确认版次:A/0
货款
输出
销售核销管理办法
程序/方法
货款回收完成率
评价/监控
电话、电算化财务
系统、应收帐款对帐、
应收帐款帐龄分析
设备、工具
主导:市场营销部
管理统计部
谁来做
顾客的
客户信息
技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录
客户退货记录
输入
客诉抱怨分析表
差异报告表
输出
电话/传真/电脑
/国际互联网
设备、工具
主导:质控部
协助:营销部
技术部
制造部门
谁来做
客诉处理控制程序
顾客满意度控制程序
程序/方法
顾客满意度
处置及时率
退货PPM
公司客诉次数
评价/监控
COP7服务及顾客
信息反馈
质量体系过程确认版次:A/0
新产品开发、内部
需求、产品/过程
更改、顾客投诉、
纠正预防措施改进、
文件和资料控制要求
体系运作产生的记录文件
输入
1、所有文件和资料的编制、
审核、批准、标识、贮存、
发放、使用、修改/更改、
处置得到有效控制
2、文件资料和记录的
有效性和完整性
3、便于查询
输出
内部网络、计算机、
打印机、复印机、资
料柜、各种管制印章
设备、工具
主导:人力企划部
技术部、质控部
协助:各部门
谁来做
文件及资料控制程序
文件制作控制程序
技术资料控制程序
质量记录控制程序
程序/方法
1、文件有效率
2、记录保存完好率
评价/监控
SP1文件、资料/
质量记录控制
质量体系过程确认版次:A/0
1、市场资料
2、公司经营计划
和公司级数据
输入
1、成本报告表
2、改善措施
输出
各质量成本活动查检表、
各部门质量成本月报表
设备、工具
主导:管理统计部
协助:各部门
谁来做
质量成本管理控制程序
程序/方法
1、内部质量损失率
2、外部质量损失率
评价/监控
SP2成本控制
质量体系过程确认版次:A/0
1、岗位职责要求
2、人员编制表
3、培训记录
输入
1、培训记录
2、合格人员
3、员工档案
输出
电话、传真、电脑、
网络、招聘广告、
培训室、投影仪、
培训教材、办公用品
设备、工具
主导:人力企划部
协助:各部门
谁来做
人力资源管理控制程序
程序/方法
1、培训计划完成率
2、人员岗位要求符合率
3、员工满意度
评价/监控
SP3人力资源
管理及培训
质量体系过程确认版次:A/0
1、生产计划及
交付计划
2、现场突发事件
输入
1、突发事件应急计划
2、产品的准时交付
输出
电话、
设备、工具
主导:营业/生管部
市场营销部
协助:各部门
谁来做
应急处理控制程序
程序/方法
1、交付准时率
评价/监控
SP4应急计划管理
质量体系过程确认版次:A/0