文档介绍：分发号:
****************管理标准
****/**001-2012
IT资产管理制度
版本号:A 受控状态:
2012-1-1 发布 2012-1-1 实施
****************** 发布
1 目的和范围
为规范对****公司IT设备的使用管理,保证公司IT设备安全有效运行,降低IT资产管控的风险,更好地为公司生产经营活动服务,特制订本制度。
本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。
2 引用(相关)标准和文件
无
3 定义
IT设备:主要指办公自动化设备及外部设备,包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等;硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。
4 职责
信息部
负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制;
负责监督IT设备日常使用、维护和管理;
负责审核公司IT设备采购申请、选型,建立IT设备配置标准;
参与IT设备采购商务谈判;
负责建立IT设备台帐,配合管理部进行IT设备资产盘点工作。
采购部
负责按照信息部提交的采购需求进行采购,并保障质量和及时到位;
在信息部需要时,采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。
管理部
管理部是固定资产归口管理部门,IT设备作为固定资产管理的一部分,管理部负责制定统一规定;
管理部负责组织IT设备的盘点工作,及时做好IT设备盘点记录表,并将盘点记录提交给财务管理部与经理;
IT设备等固定资产的采购需管理部会审,方可进行。
归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作;
各部门
负责指定信息对接人,并到信息部备案,配合信息部相关工作;如因工作需要更换,必须提前通知信息部;
向信息部提交本部门IT设备需求表;
负责建立本部门IT设备台帐,粘贴标签及报修工作;
负责本部门IT设备的申领,并及时将闲置的设备退还至信息部仓库;办理固定资产转移手续;
对本部门使用的IT设备负有保管维护责任,保持清洁,保证正确使用。
5 管理流程
IT资产管理流程
流程图(P10-001A)
略
活动描述
任务名称
节点
活动描述与管控要求
输出
关键
控制点
目标
备注
申请
A1
1、单位或个人根据实际情况,进行借用IT设备或提出IT设备维修的申请。
维修
B1
B2
对保修的IT设备进行维修,维修完成后通知保修单位或个人;
对没有维修价值或已经不能维修的设备转入报废程序;
3、IT设备报废后,转入领用程序。
IT设备维修单IT-003
领用
B3
B4
B5
接收到IT领用申请后,信息部进行库存查询;
存在适用的IT设备,办理固定资产转移程序;
不存在设备,转入IT设备采购流程。
IT资产借用登记表IT-002
采购
C5
D5
先判定是否进行采购,不采购则向申请单位或个人进行反馈;
采购需要参照信息部出具的办公室电脑配置标准(XXXX 年版)进行采购;
进行采购的IT设备,在采购完成后,进入IT设备入库程序。
办公电脑配置标准 IT-001
入库
B4
IT设备采购到货后,信息部需要对到货的设备进行清点;
清点后办理入库手续,并建立IT设备台帐。
回收
C2
1、进行报废或转让的IT设备需要信息部进行评审是否不可使用。
6 管理内容
办公电脑申请要求
根据公司规定,公司原则上要求,各单位所有人员使用自带笔记本电脑,公司不为员工单独配备电脑;
公司财务管理部(核心岗位)、各单位财务部(核心岗位)、、销售内勤、生产部门(库房、车间物料管理等)其他岗位若需配备电脑需提出申请,填写计算机需求申请表(见附录《计算机需求申请表》),经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。
配备电脑人员,不再享受公司发放的电脑补助。
IT设备分类
IT设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备。其中办公设备由管理部制定采购计划,信息设备由信息部负责制定采购计划。
IT设备采购
常规采购:各部门于每月20日提交本部门IT设备需求,无需求不需提交,根据设备种类提交至信息部或管理部,信息部与管理部每月25日汇总IT设备需求,并根据以下原则对各部门需求进行统筹